Zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv Spojená škola, Masarykova 24, Prešov

Masarykova 24, Prešov

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/25/0021 vyúčtovanie elektrina apartmány 2/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 54,25 € 17.03.2025 18.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0085 vyúčtovanie elektriny 02/2025 byt Višňová Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3,43 € 17.03.2025 18.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0088 vyúčtovanie elektrina Š, ŠI, ŠJ - 02/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 778,81 € 17.03.2025 18.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0086 vyúčtovanie elektrina byt P. Horova 2/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 24,87 € 17.03.2025 20.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0087 ISIC karty duplikát žiaci Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 TransData s.r.o. 35741236 24,60 € 17.03.2025 20.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0037 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 764,60 € 13.03.2025 18.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0075 vývoz kuchynského odpadu ŠJ 02/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 ESPIK Group s.r.o. 46754768 46,00 € 13.03.2025 18.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0079 tonery ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Ján Kundrík-ReCiD 32934386 65,98 € 12.03.2025 18.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0040 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 246,09 € 11.03.2025 18.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0081 internet 04/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 SWAN, a.s. 35680202 11,28 € 11.03.2025 18.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0076 internet - VBA prístup 02/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 SlovakTelecom, a.s. 35763469 60,27 € 11.03.2025 18.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0077 telekomunikačné služby 02/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 SlovakTelecom, a.s. 35763469 25,13 € 11.03.2025 18.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0082 čistiace potreby ŠI Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 829,57 € 11.03.2025 19.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0084 seminár - finančná kontrola 2x Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 56,00 € 11.03.2025 20.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0035 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 FJM Group, s. r. o. 44560176 300,30 € 10.03.2025 18.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0036 bagety ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 176,36 € 10.03.2025 18.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0078 oprava chladničky ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Jaroslav Guľas - EKOCHLAD 37714945 269,20 € 10.03.2025 19.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0091 vyúčtovanie zemného plynu Š, ŠJ, ŠI 02/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 11 196,74 € 10.03.2025 21.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0071 čistenie rohoží Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Lindstrom, s.r.o. 35742364 92,10 € 07.03.2025 18.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0072 pracovná zdravotná služba 02/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Služby pre zdravie v práci, s.r.o. 36786365 48,00 € 07.03.2025 18.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0073 mobilný telefón, splátka mobilného telefónu 02/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 61,23 € 07.03.2025 18.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0039 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 261,74 € 06.03.2025 18.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0080 výkon zodp. osoby-ochrana osob. údajov 03/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 EuroTRADING, s.r.o. 44031483 60,27 € 06.03.2025 18.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0038 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 562,63 € 06.03.2025 18.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0083 servis program ŠJ 03/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 60,27 € 06.03.2025 19.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0074 support kamerový a dochádzkový systém ŠI Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 DANY-ALARM s.r.o. 46283919 713,40 € 05.03.2025 18.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0069 zemný plyn byt P. Horova 03/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6,00 € 04.03.2025 07.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0070 zemný plyn ŠJ 03/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 271,00 € 04.03.2025 18.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0032 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 EPAGY, s. r. o. 53150619 2 525,60 € 03.03.2025 07.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0067 prenájom ľadovej plochy SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KEN-EX, spol. s r.o. 36454672 1,25 € 03.03.2025 07.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
1 2 3 4 5 6 »