| DFP/26/0048 |
webinár - pohľadávky a záväzky v samospráve PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
29,00 € |
28.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0147 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
304,50 € |
23.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0288 |
Erasmus - letenky p. Cinová - náhradník |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
160,95 € |
23.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0146 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
431,44 € |
22.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0046 |
splátka nájmu kopírovacieho zariadenia PČ 17.09.2026 - 16.12.2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
427,51 € |
22.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0047 |
prenájom zariadenia PČ 08.09.2026 - 07.12.2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
498,15 € |
22.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0148 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
612,76 € |
21.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0144 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
867,75 € |
21.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0145 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
150,87 € |
18.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0142 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
122,36 € |
17.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0143 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FJM Group, s. r. o. |
44560176 |
|
175,00 € |
17.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0278 |
vyúčtovanie elektriny 08/2026 byt Višňová |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
36,24 € |
16.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0044 |
vyúčtovanie elektriny apartmány 08/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
45,92 € |
16.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0279 |
vyúčtovanie elektriny P. Horova 08/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,79 € |
16.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0280 |
vyúčtovanie elektriny Š, ŠI, ŠJ 08/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 026,33 € |
16.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0140 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
337,41 € |
16.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0282 |
čistenie rohoží SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
8,00 € |
16.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0141 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 035,39 € |
16.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0284 |
spotrebný materiál - bezkontaktné žetóny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
JIS-SK, s.r.o. |
45687951 |
|
525,00 € |
16.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0285 |
revízia výťahu III.Q 2026 ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EXLIFT s.r.o. |
47431954 |
|
254,79 € |
16.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0281 |
spotrebný materiál ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
83,15 € |
16.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0283 |
spotrebný materiál SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
558,91 € |
16.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0277 |
školenie - kontrola nie je strašiak ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
29,00 € |
15.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0045 |
pranie a žehlenie prádla PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Martina Namešpetrová |
40150798 |
|
172,10 € |
14.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0272 |
spotrebný materiál - umývací a oplachovací prostriedok ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o. |
36477575 |
|
624,84 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0275 |
materiál ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
212,90 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0287 |
učebnice - základy účtovníctva |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
55,60 € |
11.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0136 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
313,94 € |
10.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0266 |
Erasmus - ubytovanie |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Sokotel Oy |
021232900 |
|
2 890,00 € |
10.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0265 |
prístup do počítačovej siete SANET - III. Q 26 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
09.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
