| DFT/26/0265 |
prístup do počítačovej siete SANET - III. Q 26 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
09.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0263 |
Erasmus - letenky 3 osoby |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
927,00 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0135 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
1 288,56 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0133 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FJM Group, s. r. o. |
44560176 |
|
235,20 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0132 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
304,50 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0134 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
335,58 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0255 |
služby - deratizácia ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Alexander Šarišský - RATOKILL - DDD |
30238102 |
|
570,72 € |
31.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0260 |
služby - deratizácia ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Alexander Šarišský - RATOKILL - DDD |
30238102 |
|
990,89 € |
31.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0264 |
vodné, stočné a voda z povrchového odtoku 05/2026 - 08/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 829,01 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0261 |
pracovné odevy - upratovačky SŠ - okamžitá spotreba |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
218,94 € |
28.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0257 |
služby - oprava účtu ponuky práce SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
36,90 € |
28.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0258 |
spotrebný materiál - obálky SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
39,00 € |
27.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0259 |
spotrebný materiál ŠI - kľúčenka |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DANY-ALARM s.r.o. |
46283919 |
|
84,87 € |
27.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0252 |
krúžkovná činnosť - DrHM - bastketbalové koše |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
373,60 € |
26.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0262 |
pracovné odevy ŠJ - okamžitá spotreba |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
622,75 € |
26.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0250 |
Erasmus - poplatok |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
English Matters Finland |
E10414038 |
|
1 110,00 € |
25.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0251 |
porada riaditeľov SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
25.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0254 |
školenie ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
99,00 € |
24.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0256 |
spotrebný materiál SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
100,20 € |
24.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0253 |
služby - vypracovanie podkladov a realizácia podlimit. zákazky - výmena výťahu ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ORIM -TENDER, s.r.o. |
44689454 |
|
1 205,40 € |
21.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0247 |
brúsenie nožov ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ANIR plus s.r.o. |
50303759 |
|
38,40 € |
20.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0249 |
darovacia zmluva + dot. - nábytok učebňa 520 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
8 144,32 € |
20.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0243 |
Erasmus - letenky 12 žiakov + 2 pedagog. dozor BA - Barcelona a spať |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
3 318,00 € |
19.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0242 |
služby - väzba dokumentov SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Dorota Tomaščiková |
57125091 |
|
352,60 € |
18.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0248 |
kartičky pre zamestnancov 08/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
88,20 € |
18.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0244 |
tlačivá SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
292,51 € |
17.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0241 |
spotrebný materiál - dochádzkový čip SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ASC Applied Software Consulting, s.r.o. |
31361161 |
|
43,00 € |
14.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0245 |
čistiace a kuchynské potreby ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
40,00 € |
14.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0246 |
čistiace potreby ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
545,35 € |
14.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0240 |
prístup k online službe - evidencia odpadov ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
35,67 € |
13.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
