Zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv Spojená škola, Masarykova 24, Prešov

Masarykova 24, Prešov

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/26/0026 spotrebný materiál PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 DUBLEZ, s.r.o. 47132981 138,80 € 15.04.2026 17.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0095 vyúčtovanie elektriny 03/2026 byt P. Horova Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 18,30 € 14.04.2026 15.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0096 vyúčtovanie elektriny 03/2026 byt Višňová Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 43,83 € 14.04.2026 15.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/26/0025 vyúčtovanie elektriny apartmány 03/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 46,74 € 14.04.2026 15.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0097 vyúčtovanie elektriny Š, ŠI, ŠJ 03/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 750,01 € 14.04.2026 15.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0098 vývoz kuchynského odpadu 03/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 ESPIK Group s.r.o. 46754768 34,50 € 14.04.2026 20.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0099 vývoz triedeného odpadu 1.Q 2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Technické služby mesta Prešov 31718914 295,96 € 13.04.2026 20.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0101 internet 05/2026 SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 SWAN, a.s. 35680202 11,28 € 13.04.2026 22.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0087 spotreba materiálu SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 3G, s.r.o. 46936238 43,00 € 10.04.2026 14.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/26/0022 vývoz odpadu - plastové okná PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 FECUPRAL,spol. s r.o. 36448974 302,21 € 10.04.2026 16.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0090 kopírovanie 03/2026, zmluvy 06/23 zo 17.3.2023, 27/2025 z 8.9.2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 DD21 s.r.o. 43818030 325,40 € 10.04.2026 16.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0091 telefónne služby SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 SlovakTelecom, a.s. 35763469 0,44 € 10.04.2026 16.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0092 telekomunikačné služby 03/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 SlovakTelecom, a.s. 35763469 39,65 € 10.04.2026 16.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0093 internet - VBA prístup 03/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 SlovakTelecom, a.s. 35763469 60,27 € 10.04.2026 16.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0103 výkon zodp. osoby-ochrana osob. údajov 04/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 EuroTRADING, s.r.o. 44031483 60,27 € 10.04.2026 22.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0104 oprava zariadenia ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Martin Hudý 51306760 121,00 € 10.04.2026 22.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0102 kartičky pre zamestnancov 04/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 88,20 € 10.04.2026 22.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0071 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 133,11 € 10.04.2026 22.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/26/0023 revízia EPS PČ 03/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 D+K Alarm s.r.o. 36459411 135,30 € 08.04.2026 16.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0088 pracovná zdravotná služby 03/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Služby pre zdravie v práci, s.r.o. 36786365 48,00 € 08.04.2026 16.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0094 telekomunikačné služby 03/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 63,61 € 08.04.2026 16.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0070 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 444,53 € 08.04.2026 22.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0100 servis program 04/2026 ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 64,37 € 08.04.2026 22.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0069 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Hossa family, s. r. o. 44360991 234,43 € 08.04.2026 22.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0063 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 MANNA SLOVAKIA, s. r. o. 44381557 1 939,22 € 01.04.2026 10.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/26/0024 revízia hasiacich prístrojov PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 BOCHŇÁK s.r.o. 52333264 461,00 € 01.04.2026 16.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0064 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 MILK-AGRO s r.o. 17147786 256,97 € 31.03.2026 10.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0086 servis cez TeamViewer SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 PVS Computer, s.r.o. 36475874 36,90 € 31.03.2026 10.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0065 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 EPAGY, s. r. o. 53150619 549,14 € 31.03.2026 10.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0066 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Jozef Jakab 31277870 2 011,77 € 31.03.2026 10.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »