| DFT/26/0241 |
spotrebný materiál - dochádzkový čip SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ASC Applied Software Consulting, s.r.o. |
31361161 |
|
43,00 € |
14.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0240 |
prístup k online službe - evidencia odpadov ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
35,67 € |
13.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0236 |
vyúčtovanie elektriny P. Horova 07/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,79 € |
12.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0237 |
vyúčtovanie elektriny Višňová 07/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
39,22 € |
12.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0042 |
vyúčtovanie elektriny apartmány 07/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
47,16 € |
12.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0238 |
vyúčtovanie elektriny Š, ŠI, ŠJ 07/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
955,26 € |
12.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0231 |
telekomunikačné služby 07/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
38,68 € |
11.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0232 |
internet - VBA prístup 07/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
11.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0235 |
support kamerový a dochádzkový systém ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DANY-ALARM s.r.o. |
46283919 |
|
270,60 € |
11.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0234 |
servis program 08/2026 ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
11.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0230 |
internet 09/2026 SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,28 € |
07.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0228 |
právne služby SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PALŠA A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA spol.s r.o. |
36492086 |
|
2 022,24 € |
07.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0229 |
právne služby SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PALŠA A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA spol.s r.o. |
36492086 |
|
696,01 € |
07.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0233 |
telekomunikačné služby 07/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
62,70 € |
07.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0225 |
spotrebný materiál ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIRBA s. r. o. |
44404263 |
|
62,30 € |
04.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0223 |
pracovná zdravotná služba 07/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
48,00 € |
03.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0226 |
kancelársky a iný spotrebný materiál ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
514,22 € |
28.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0227 |
šatňové skrinky ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
|
1 125,97 € |
27.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0224 |
spotrebný materiál ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
36396044 |
|
18,78 € |
23.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0222 |
čistenie rohoží SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
15,99 € |
23.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0221 |
právne služby SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Advokátska kancelária Fabian a Novosad s.r.o. |
51913984 |
|
184,50 € |
23.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0220 |
support kamerový a dochádzkový systém ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DANY-ALARM s.r.o. |
46283919 |
|
332,10 € |
17.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0213 |
pranie a žehlenie prádla ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Martina Namešpetrová |
40150798 |
|
340,30 € |
15.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0214 |
právne služby SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Advokátska kancelária Fabian a Novosad s.r.o. |
51913984 |
|
510,45 € |
15.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0212 |
vyúčtovanie elektriny Š, ŠI, ŠJ 06/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 681,37 € |
14.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0210 |
vyúčtovanie elektriny Višňová 06/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
35,50 € |
14.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0211 |
vyúčtovanie elektriny P. Horova 06/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,79 € |
14.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0041 |
vyúčtovanie elektriny apartmány 06/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
43,83 € |
14.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0217 |
mimoriadne vyúčtovanie zemného plynu za obd. 1.1.2026 - 30.6.2026 Š, ŠI, ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
29 688,17 € |
14.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0218 |
mimoriadne vyúčtovanie zemného plynu za obd. 1.1.2026 - 30.6.2026 ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
778,95 € |
14.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
