Faktúra č. DFT/26/0222

Obstarávateľ

Názov: Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
IČO: 54018391

Zmluvný partner

Názov: Lindstrom, s.r.o.
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFT/26/0222
Popis fakturovaného plnenia: čistenie rohoží SŠ
Dátum doručenia: 23.07.2026
Celková hodnota: 15,99 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 049/2021 z 11.10.21
Dátum zverejnenia: 10.08.2026
Poznámka: