Zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv Spojená škola, Masarykova 24, Prešov

Masarykova 24, Prešov

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFT/26/0111 DrHM SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 VIRBA s. r. o. 44404263 518,90 € 20.04.2026 23.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0077 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 972,87 € 20.04.2026 24.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0106 servis výdajného pultu ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 MULTI-CLUB, spol. s.r.o. 36477575 98,40 € 17.04.2026 23.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0105 pranie a žehlenie prádla ŠI Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Martina Tabačková 40150798 292,90 € 17.04.2026 23.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0112 pranie a žehlenie prádla ŠI Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Martina Tabačková 40150798 265,70 € 17.04.2026 24.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0076 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 835,31 € 16.04.2026 23.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0074 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 FJM Group, s. r. o. 44560176 301,56 € 16.04.2026 23.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0072 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Ing. Marián Macko 37786831 304,50 € 16.04.2026 23.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0073 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 790,68 € 16.04.2026 23.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0108 systémová podpora MAGMA II. štvrťrok 2026 SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 ID.EST, s.r.o. 44460988 26,13 € 16.04.2026 23.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/26/0026 spotrebný materiál PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 DUBLEZ, s.r.o. 47132981 138,80 € 15.04.2026 17.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0095 vyúčtovanie elektriny 03/2026 byt P. Horova Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 18,30 € 14.04.2026 15.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0096 vyúčtovanie elektriny 03/2026 byt Višňová Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 43,83 € 14.04.2026 15.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/26/0025 vyúčtovanie elektriny apartmány 03/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 46,74 € 14.04.2026 15.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0097 vyúčtovanie elektriny Š, ŠI, ŠJ 03/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 750,01 € 14.04.2026 15.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0098 vývoz kuchynského odpadu 03/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 ESPIK Group s.r.o. 46754768 34,50 € 14.04.2026 20.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0099 vývoz triedeného odpadu 1.Q 2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Technické služby mesta Prešov 31718914 295,96 € 13.04.2026 20.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0101 internet 05/2026 SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 SWAN, a.s. 35680202 11,28 € 13.04.2026 22.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0075 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 453,52 € 13.04.2026 23.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0107 servisné práce - upgrade SW 4-6/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Asseco Solutions,a.s. 00602311 396,82 € 13.04.2026 23.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0109 materiál SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 BAL SLOVAKIA, s.r.o. 36396044 253,40 € 13.04.2026 23.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0110 darovacia zmluva - materiál WC muži VP Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 BAL SLOVAKIA, s.r.o. 36396044 121,92 € 13.04.2026 23.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0087 spotreba materiálu SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 3G, s.r.o. 46936238 43,00 € 10.04.2026 14.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/26/0022 vývoz odpadu - plastové okná PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 FECUPRAL,spol. s r.o. 36448974 302,21 € 10.04.2026 16.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0090 kopírovanie 03/2026, zmluvy 06/23 zo 17.3.2023, 27/2025 z 8.9.2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 DD21 s.r.o. 43818030 325,40 € 10.04.2026 16.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0091 telefónne služby SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 SlovakTelecom, a.s. 35763469 0,44 € 10.04.2026 16.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0092 telekomunikačné služby 03/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 SlovakTelecom, a.s. 35763469 39,65 € 10.04.2026 16.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0093 internet - VBA prístup 03/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 SlovakTelecom, a.s. 35763469 60,27 € 10.04.2026 16.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0103 výkon zodp. osoby-ochrana osob. údajov 04/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 EuroTRADING, s.r.o. 44031483 60,27 € 10.04.2026 22.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0104 oprava zariadenia ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Martin Hudý 51306760 121,00 € 10.04.2026 22.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »