Zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv Spojená škola, Masarykova 24, Prešov

Masarykova 24, Prešov

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFT/26/0052 služby - prípravné, výrobné a montážne práce SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Recolor s.r.o. 50868357 460,51 € 26.02.2026 10.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0053 služby - prípravné, výrobné a montážne práce SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Recolor s.r.o. 50868357 174,66 € 26.02.2026 10.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0044 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 RASLEN, spol. s r.o. 36457817 463,49 € 26.02.2026 12.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0064 spotrebný materiál - umývací prostriedok ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 MULTI-CLUB, spol. s.r.o. 36477575 351,78 € 26.02.2026 16.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0035 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš 56682115 206,52 € 24.02.2026 05.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0054 školenie - kurz prvej pomoci pre zamestnancov SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský červený kríž Územný spolok Prešov 00416231 200,00 € 24.02.2026 10.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0048 vodné, stočné a voda z povrchového odtoku 11/2025 - 02/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 600,80 € 23.02.2026 10.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0043 lyžiarsky výcvik 2. turnus SŠ - doprava Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 VYDRA TRANS BUS s. r. o. 56597070 900,00 € 20.02.2026 25.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0042 lyžiarsky výcvik 2. turnus SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. 31714501 7 689,00 € 20.02.2026 25.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0046 lyžiarsky výcvik SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. 31714501 204,00 € 20.02.2026 25.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0039 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 342,43 € 20.02.2026 12.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0038 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 53,45 € 20.02.2026 12.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/26/0013 potraviny PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 EPAGY, s. r. o. 53150619 82,80 € 20.02.2026 20.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/26/0012 potraviny PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 MILK-AGRO s r.o. 17147786 95,81 € 20.02.2026 23.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0038 členské VP Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 41,70 € 18.02.2026 18.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0040 webinár - účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach v roku 2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 29,00 € 18.02.2026 19.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0029 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Ing. Marián Macko 37786831 304,50 € 18.02.2026 25.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0030 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 686,99 € 18.02.2026 25.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0031 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 439,27 € 17.02.2026 25.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0034 vyúčtovanie elektriny 01/2026 Š, ŠJ, ŠI Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 991,98 € 16.02.2026 17.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0035 vyúčtovanie elektriny byt P. Horova 01/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 25,79 € 16.02.2026 17.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0036 vyúčtovanie elektriny 01/2026 byt Višňová Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 48,52 € 16.02.2026 17.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/26/0007 vyúčtovanie elektriny apartmány PČ 01/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 42,26 € 16.02.2026 17.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0027 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 514,00 € 16.02.2026 23.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0047 tlačivá SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 ŠEVT a.s. 31331131 95,31 € 16.02.2026 25.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0037 prístup do počítačovej siete SANET - I. Q 26 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 13.02.2026 23.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0028 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 76,31 € 13.02.2026 23.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/26/0006 spotrebný materiál PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Eva Lörincová - KASTEX 41546288 180,30 € 12.02.2026 16.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0063 tonery - spotrebný materiál SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 RECID SK s.r.o. 47159332 18,80 € 12.02.2026 16.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0029 prenájom elektronickej nástenky 1.Q 2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 eSoft services s. r. o. 56214952 150,00 € 11.02.2026 13.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »