| DFT/26/0185 |
pracovná zdravotná služba 06/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
48,00 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0131 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
950,68 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0129 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 025,54 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0188 |
údržba vozidla SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
|
300,00 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0189 |
údržba vozidla SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
|
100,00 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0039 |
servisné práce PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
96,89 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0126 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
64,58 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0127 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
37,76 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0192 |
darovacia zmluva - materiál VP - Slávnostná akadémia budúcich ekonómov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
228,37 € |
29.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0038 |
spotrebný materiál PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
62,75 € |
26.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0124 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
79,87 € |
26.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0184 |
spotrebný materiál - oceňovanie |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
30,50 € |
25.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0191 |
darovacia zmluva - materiál VP - Slávnostná akadémia budúcich ekonómov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
121,99 € |
25.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0122 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
254,37 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0121 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
684,85 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0181 |
poistenie majetku III. Q 2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
703,85 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0180 |
revízia výťahu II.Q 2026 ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EXLIFT s.r.o. |
47431954 |
|
254,79 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0174 |
Erasmus - registračný poplatok 3 osoby |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
English Matters Finland |
E10414038 |
|
750,00 € |
20.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0179 |
právne služby SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PALŠA A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA spol.s r.o. |
36492086 |
|
469,69 € |
19.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0118 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
62,36 € |
19.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0172 |
Erasmus - sprostredkovanie (12 ž + 2 uč) Španielsko |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
BAMOS Servicios de Movilidad SLU |
B-67225102 |
|
14 446,00 € |
18.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0173 |
Erasmus - ubytovanie + strava (12 ž + 2 uč) Španielsko |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VILLEVALORE SRL |
13017630966 |
|
10 406,00 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0175 |
tonery - spotrebný materiál ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RECID SK s.r.o. |
47159332 |
|
193,87 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0119 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
873,39 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0120 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
419,71 € |
17.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0182 |
revízia EPS SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
D+K Alarm s.r.o. |
36459411 |
|
41,21 € |
17.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0183 |
kartičky pre zamestnancov 06/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
44,10 € |
17.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0117 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
131,40 € |
16.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0176 |
pranie a žehlenie prádla ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Martina Namešpetrová |
40150798 |
|
276,35 € |
15.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0035 |
pranie a žehlenie prádla PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Martina Namešpetrová |
40150798 |
|
74,60 € |
15.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
