| DFT/26/0008 |
OAJ, ONJ - materiálne zabezpečenie SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
121,63 € |
13.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0007 |
kartičky pre zamestnancov 01/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
88,20 € |
13.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0470 |
vyúčtovanie zemného plynu Š, ŠJ, ŠI 12/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 032,16 € |
13.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0467 |
|
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
68,70 € |
12.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0004 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
304,50 € |
12.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0469 |
vývoz kuchynského odpadu 12/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
62,18 € |
12.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0003 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
101,17 € |
09.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0004 |
servisné práce - upgrade SW 1-3/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
09.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0002 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
857,49 € |
09.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0466 |
internet - VBA prístup 12/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0465 |
telekomunikačné služby 12/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
38,63 € |
09.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0001 |
servis program ŠJ 01/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
08.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0003 |
RAP za modul Zverejňovanie 2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
08.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0002 |
RAP 2026 - upgrade SW |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
08.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0005 |
systémová podpora MAGMA I. štvrťrok 2026 SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
08.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0001 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
1 055,13 € |
08.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0477 |
kopírovanie 11-12/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
402,38 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0468 |
čistenie rohoží SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
79,26 € |
07.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0464 |
pracovná zdravotná služby 12/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
48,00 € |
05.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0099 |
služby PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
388,86 € |
05.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0001 |
reklamné pútače na autobusoch 5ks PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
JEZET reklamná agentúra s.r.o. |
35763205 |
|
553,50 € |
05.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
