| DFT/26/0147 |
vyúčtovanie elektriny P. Horova 04/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,79 € |
14.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0030 |
vyúčtovanie elektriny apartmány PČ 04/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
45,97 € |
14.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0148 |
vyúčtovanie elektriny Š, ŠI, ŠJ 04/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 722,42 € |
14.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0149 |
vyúčtovanie elektriny 04/2026 Višňová |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
43,10 € |
14.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0140 |
internet 06/2026 SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,28 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0141 |
čistiace potreby SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
686,38 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0142 |
čistiace potreby ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
74,71 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0145 |
čistiace potreby ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
863,04 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0029 |
čistiace potreby PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
125,31 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0146 |
servisné práce 05,06/2026 - dobropis |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0095 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
558,84 € |
11.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0096 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
340,08 € |
11.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0144 |
pranie a žehlenie prádla ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
297,75 € |
11.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0028 |
pranie a žehlenie prádla PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
183,10 € |
11.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0143 |
vývoz kuchynského odpadu 04/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
46,00 € |
11.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0137 |
telekomunikačné služby 04/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
62,11 € |
11.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0138 |
kartičky pre zamestnancov 05/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
88,20 € |
11.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0139 |
členský príspevok 2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
11.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0093 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
411,26 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0094 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
152,13 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0136 |
darovacia zmluva - doprava PO - SL |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VYDRA TRANS BUS s. r. o. |
56597070 |
|
350,00 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0134 |
učebnice - základy účtovníctva pre 2. ročník OA |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Didaktovo, s.r.o. |
55620370 |
|
62,99 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0131 |
telekomunikačné služby 04/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
38,77 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0132 |
internet - VBA prístup 04/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0092 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
372,16 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0091 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
304,50 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0130 |
support kamerový a dochádzkový systém SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DANY-ALARM s.r.o. |
46283919 |
|
270,60 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0133 |
výkon zodp. osoby-ochrana osob. údajov 05/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
60,27 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0135 |
servis program 05/2026 ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0123 |
spotrebný materiál SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VOZAKO s.r.o. |
52073025 |
|
73,30 € |
04.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
