Zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv Spojená škola, Masarykova 24, Prešov

Masarykova 24, Prešov

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFT/26/0038 členské VP Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 41,70 € 18.02.2026 18.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/26/0007 vyúčtovanie elektriny apartmány PČ 01/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 42,26 € 16.02.2026 17.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0036 vyúčtovanie elektriny 01/2026 byt Višňová Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 48,52 € 16.02.2026 17.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0035 vyúčtovanie elektriny byt P. Horova 01/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 25,79 € 16.02.2026 17.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0034 vyúčtovanie elektriny 01/2026 Š, ŠJ, ŠI Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 991,98 € 16.02.2026 17.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/26/0006 spotrebný materiál PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Eva Lörincová - KASTEX 41546288 180,30 € 12.02.2026 16.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0029 prenájom elektronickej nástenky 1.Q 2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 eSoft services s. r. o. 56214952 150,00 € 11.02.2026 13.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0025 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 92,82 € 09.02.2026 12.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0026 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 152,32 € 09.02.2026 12.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0025 spotrebný materiál - tonery SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 RECID SK s.r.o. 47159332 39,80 € 06.02.2026 13.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0019 kopírovanie 01/2026, zmluvy 06/23 zo 17.3.2023, 27/2025 z 8.9.2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 DD21 s.r.o. 43818030 143,79 € 06.02.2026 13.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0028 servis program 02/2026 ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 60,27 € 06.02.2026 13.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0023 telekomunikačné služby 01/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 62,93 € 06.02.2026 13.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0027 vývoz kuchynského odpadu 01/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 ESPIK Group s.r.o. 46754768 34,50 € 06.02.2026 13.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0020 pracovná zdravotná služby 01/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Služby pre zdravie v práci, s.r.o. 36786365 48,00 € 06.02.2026 13.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0026 výkon zodp. osoby-ochrana osob. údajov 02/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 EuroTRADING, s.r.o. 44031483 60,27 € 06.02.2026 13.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0022 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 53,45 € 06.02.2026 12.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0023 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 765,65 € 06.02.2026 12.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0030 kartičky pre zamestnancov 02/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 88,20 € 06.02.2026 13.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0021 telekomunikačné služby 01/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 SlovakTelecom, a.s. 35763469 38,92 € 05.02.2026 13.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0022 internet - VBA prístup 01/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 SlovakTelecom, a.s. 35763469 60,27 € 05.02.2026 13.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0024 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 396,17 € 05.02.2026 12.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0017 webinár - výberové konanie na riaditeľa školy podľa nového zákona Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 29,00 € 30.01.2026 04.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0020 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 104,72 € 30.01.2026 05.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0014 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 MANNA SLOVAKIA, s. r. o. 44381557 156,56 € 30.01.2026 05.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0017 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Jozef Jakab 31277870 2 080,95 € 30.01.2026 05.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0016 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 EPAGY, s. r. o. 53150619 3 176,99 € 30.01.2026 05.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0019 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 RASLEN, spol. s r.o. 36457817 824,26 € 30.01.2026 05.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0013 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš 56682115 596,98 € 30.01.2026 05.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0015 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 105,20 € 30.01.2026 05.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
1 2 3 »