Zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv Spojená škola, Masarykova 24, Prešov

Masarykova 24, Prešov

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFT/25/0177 servisné práce SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 PVS Computer, s.r.o. 36475874 119,31 € 02.06.2025 05.06.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0090 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 EPAGY, s. r. o. 53150619 2 075,37 € 02.06.2025 05.06.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0089 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 152,87 € 30.05.2025 05.06.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0088 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 301,87 € 30.05.2025 05.06.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0179 čistenie rohoží SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Lindstrom, s.r.o. 35742364 30,04 € 30.05.2025 05.06.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0086 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 RASLEN, spol. s r.o. 36457817 1 551,11 € 30.05.2025 05.06.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0085 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 MILK-AGRO s r.o. 17147786 40,78 € 30.05.2025 05.06.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0087 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Jozef Jakab 31277870 1 353,73 € 30.05.2025 05.06.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0180 prenájom ľadovej plochy SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KEN-EX, spol. s r.o. 36454672 2,50 € 30.05.2025 05.06.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0174 právne služby SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 JUDr. Martin Kirňak, advokát 42078474 167,29 € 27.05.2025 02.06.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0173 Spotrebný materiál ŠI Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 BAL SLOVAKIA, s.r.o. 36396044 496,20 € 27.05.2025 02.06.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0175 ubytovanie PC SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 DHolding s.r.o. 50300580 144,00 € 27.05.2025 02.06.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0037 služby - prenájom priestorov PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 DT - SMART s.r.o. 46777555 175,00 € 23.05.2025 28.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0171 čistiace potreby ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Ramazu s. r. o. 55197744 818,23 € 23.05.2025 28.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0172 čistiace potreby ŠI Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Ramazu s. r. o. 55197744 1 117,61 € 23.05.2025 28.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0038 čistiace potreby PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Ramazu s. r. o. 55197744 692,12 € 23.05.2025 28.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0083 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 205,05 € 23.05.2025 02.06.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0084 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 473,49 € 23.05.2025 02.06.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0168 spotrebný materiál ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 MULTI-CLUB, spol. s.r.o. 36477575 596,55 € 20.05.2025 22.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0162 prístup do počítačovej siete SANET - II. Q 25 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 19.05.2025 21.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0082 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 463,64 € 19.05.2025 22.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0167 nastavenie funkcionalít Magma SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 184,50 € 19.05.2025 22.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0036 potraviny PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 RASLEN, spol. s r.o. 36457817 14,74 € 19.05.2025 23.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0034 potraviny PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 MILK-AGRO s r.o. 17147786 39,64 € 19.05.2025 23.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0035 potraviny PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 EPAGY, s. r. o. 53150619 100,65 € 19.05.2025 23.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0176 vodné, stočné a voda z povrchového odtoku 02-05/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 415,65 € 19.05.2025 03.06.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0181 členský príspevok 2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 37857665 30,00 € 19.05.2025 05.06.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0155 vyúčtovanie elektrina byt Višňová 04/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3,43 € 16.05.2025 17.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0033 vyúčtovanie elektrina apartmány 4/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 13,57 € 16.05.2025 17.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0157 support kamerový a dochádzkový systém ŠI Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 DANY-ALARM s.r.o. 46283919 270,60 € 16.05.2025 21.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »