| DFT/25/0314 |
vyúčtovanie elektrina Š, ŠI, ŠJ - 08/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
944,22 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0315 |
vyúčtovanie elektriny 08/2025 byt Višňová |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,43 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0316 |
vyúčtovanie elektrina byt P. Horova 08/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25,81 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0059 |
vyúčtovanie - elektrina apartmány 08/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,63 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0111 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
755,77 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0112 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
928,50 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0310 |
internet 10/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,28 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0058 |
splátka nájmu kopírovacieho zariadenia PČ 17.9. - 16.12.2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
427,51 € |
09.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0312 |
mobilný telefón, splátka mobilného telefónu 08/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
68,80 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0307 |
vyúčtovanie zemného plynu Š, ŠJ, ŠI 08/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 016,19 € |
08.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0311 |
výkon zodp. osoby-ochrana osob. údajov 09/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
60,27 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0305 |
support kamerový a dochádzkový systém ŠI - noví žiaci |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DANY-ALARM s.r.o. |
46283919 |
|
528,90 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0306 |
servis program ŠJ 09/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0296 |
DrHM ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lampenwelt GmbH |
815559897 |
|
93,51 € |
05.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0110 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
636,18 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0109 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
157,96 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0056 |
tapacírovanie dverí PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Miroslav Gajdoš |
43093159 |
|
2 575,60 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0303 |
zemný plyn ŠJ 09/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
46,00 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0304 |
servis PC ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
100,86 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0302 |
pracovné odevy ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
BLICHÁR Prešov, s.r.o. |
36749559 |
|
794,76 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0298 |
internet - VBA prístup 08/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0299 |
telekomunikačné služby 08/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
40,42 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0297 |
kartičky pre zamestnancov 09/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
42,00 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0108 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
939,98 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0288 |
pomocné práce - obedy ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DELŇA FOOD s.r.o. |
52449106 |
|
662,40 € |
03.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0300 |
pracovná zdravotná služba 08/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
48,00 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0286 |
zemný plyn byt P. Horova 09/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,00 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0290 |
učebnice SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Didactiq s.r.o. |
55620370 |
|
89,31 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0107 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
304,50 € |
02.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0285 |
DrHM ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
250,74 € |
02.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
