| 44/2023/3 |
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 44/2023 o poistení majetku a zodpovednosti za škodu č. 11-424932 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
10.06.2026 |
14.07.2026 |
16.11.2027 |
13.07.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFT/26/0164 |
literatúra SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
09.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0112 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FJM Group, s. r. o. |
44560176 |
|
208,50 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0163 |
vývoz kuchynského odpadu 05/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
66,73 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0162 |
servis program 06/2026 ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0161 |
spotrebný materiál SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
60,00 € |
09.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0159 |
internet 07/2026 SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,28 € |
09.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0160 |
telekomunikačné služby 05/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
62,66 € |
09.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0157 |
internet - VBA prístup 05/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0158 |
telekomunikačné služby 05/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
42,53 € |
09.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0177 |
služby - určenie trhovej ceny nájomného - byt P. Horova VP |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
3 ON REAL s.r.o. |
52313760 |
|
120,00 € |
09.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0114 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
592,78 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0113 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
421,57 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2026/067 |
Objednávame si u Vás určenie trhovej ceny nájomného |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
3 ON REAL s.r.o. |
52313760 |
|
150,00 € |
02.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/068 |
Objednávame si u Vás určenie trhovej ceny nájomného |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PREDÁME TO s.r.o. |
50667211 |
|
150,00 € |
02.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFT/26/0165 |
webinár - príklady účtovania v školských jedálňach samosprávy |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
29,00 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0104 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
511,81 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0111 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MANNA SLOVAKIA, s. r. o. |
44381557 |
|
1 279,04 € |
01.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0166 |
pracovná zdravotná služba 05/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
48,00 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0171 |
vyúčtovanie nájomného Višňová 2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
31718523 |
|
721,06 € |
01.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
