Denar, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: Denar, spol. s r.o.
- IČO: 47552018
- Adresa: Janka Hollého 197/8, 06503 Podolínec
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-260477 | potraviny do skladu ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Denar, spol. s r.o. | 47552018 | 372,85 € | 01.06.2026 | 08.06.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 170/2026 | Objednávame si u Vás potraviny (školská jedáleň) | Spojená škola | 53265301 | Denar, spol. s r.o. | 47552018 | 372,85 € | 27.05.2026 | 03.06.2026 | Objednávka | |||||
| 30-260442 | nákup potravín do skladu ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Denar, spol. s r.o. | 47552018 | 252,43 € | 20.05.2026 | 25.05.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 150/2026 | Objednávame si u Vás potraviny (školská jedáleň) | Spojená škola | 53265301 | Denar, spol. s r.o. | 47552018 | 252,43 € | 06.05.2026 | 21.05.2026 | Objednávka | |||||
| 30-260378 | potraviny do skladu ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Denar, spol. s r.o. | 47552018 | 320,92 € | 04.05.2026 | 11.05.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260276 | tovar pre ŠJ,balíčky | Spojená škola | 53265301 | Denar, spol. s r.o. | 47552018 | 128,48 € | 08.04.2026 | 27.04.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260230 | potraviny do skladu ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Denar, spol. s r.o. | 47552018 | 75,32 € | 19.03.2026 | 27.03.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260172 | potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, | Spojená škola | 53265301 | Denar, spol. s r.o. | 47552018 | 145,20 € | 03.03.2026 | 16.03.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260137 | potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, | Spojená škola | 53265301 | Denar, spol. s r.o. | 47552018 | 221,22 € | 18.02.2026 | 20.02.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260075 | potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, | Spojená škola | 53265301 | Denar, spol. s r.o. | 47552018 | 380,52 € | 05.02.2026 | 10.02.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260020 | potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, | Spojená škola | 53265301 | Denar, spol. s r.o. | 47552018 | 171,84 € | 15.01.2026 | 27.01.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250241 | potraviny na OV, potraviny ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Denar, spol. s r.o. | 47552018 | 134,03 € | 01.04.2025 | 07.04.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250342 | potraviny OV, potraviny ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Denar, spol. s r.o. | 47552018 | 288,54 € | 05.05.2025 | 12.05.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250346 | potraviny OV, potraviny ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Denar, spol. s r.o. | 47552018 | 106,40 € | 05.05.2025 | 12.05.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250412 | potraviny ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Denar, spol. s r.o. | 47552018 | 140,70 € | 20.05.2025 | 26.05.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250468 | potraviny ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Denar, spol. s r.o. | 47552018 | 153,88 € | 12.06.2025 | 19.06.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250549 | potraviny ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Denar, spol. s r.o. | 47552018 | 100,05 € | 08.07.2025 | 10.07.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250747 | potraviny ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Denar, spol. s r.o. | 47552018 | 453,78 € | 30.09.2025 | 14.10.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250819 | potraviny ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Denar, spol. s r.o. | 47552018 | 338,19 € | 22.10.2025 | 24.10.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250864 | potraviny ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Denar, spol. s r.o. | 47552018 | 53,26 € | 05.11.2025 | 07.11.2025 | Martin Petija | Faktúra |