Kmekom, s.r.o.
Informácie
- Názov: Kmekom, s.r.o.
- IČO: 46742557
- Adresa: Nová Ľubovňa 27, 065 11 Nová Ľubovňa
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-250314 | kominárske práce-kontrola,revízia-prac.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Kmekom, s.r.o. | 46742557 | 50,00 € | 24.04.2025 | 28.04.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250315 | Fa za kominárske práce | Spojená škola | 53265301 | Kmekom, s.r.o. | 46742557 | 60,00 € | 24.04.2025 | 28.04.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250367 | revízia komín. telies-levočská | Spojená škola | 53265301 | Kmekom, s.r.o. | 46742557 | 90,00 € | 12.05.2025 | 19.05.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250810 | kominárske práce-kontrola,revízia-prac.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Kmekom, s.r.o. | 46742557 | 50,00 € | 17.10.2025 | 24.10.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250811 | Fa za kominárske práce lomnička 200 | Spojená škola | 53265301 | Kmekom, s.r.o. | 46742557 | 60,00 € | 17.10.2025 | 24.10.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 271/2025 | Objednávame si u Vás revíziu komínov - objekty na Jarmočnej 108 | Spojená škola | 53265301 | Kmekom, s.r.o. | 46742557 | 349,30 € | 27.10.2025 | 11.11.2025 | Objednávka | |||||
| 272/2025 | Objednávame si u Vás revíziu komínov - objekty na Levočská 40 | Spojená škola | 53265301 | Kmekom, s.r.o. | 46742557 | 90,00 € | 27.10.2025 | 11.11.2025 | Objednávka | |||||
| 30-250879 | revízia komín. telies-levočská | Spojená škola | 53265301 | Kmekom, s.r.o. | 46742557 | 90,00 € | 05.11.2025 | 17.11.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250880 | kominárske práce | Spojená škola | 53265301 | Kmekom, s.r.o. | 46742557 | 349,30 € | 05.11.2025 | 17.11.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240233 | kontrola,revízia a odb.obhliadka kom.telies,prieduchov a dymovodov v kotolniach | Spojená škola | 53265301 | Kmekom, s.r.o. | 46742557 | 349,30 € | 07.05.2024 | 16.05.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240215 | kominárske práce-kontrola,revízia-prac.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Kmekom, s.r.o. | 46742557 | 50,00 € | 26.04.2024 | 16.05.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240562 | Fa za kominárske práce | Spojená škola | 53265301 | Kmekom, s.r.o. | 46742557 | 60,00 € | 14.10.2024 | 23.10.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240563 | kominárske práce-kontrola,revízia-prac.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Kmekom, s.r.o. | 46742557 | 50,00 € | 14.10.2024 | 23.10.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240634 | kominárske práce | Spojená škola | 53265301 | Kmekom, s.r.o. | 46742557 | 349,30 € | 06.11.2024 | 13.11.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240691 | revízia komín. telies-levočská | Spojená škola | 53265301 | Kmekom, s.r.o. | 46742557 | 90,00 € | 12.11.2024 | 23.11.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250368 | kominárske práce | Spojená škola | 53265301 | Kmekom, s.r.o. | 46742557 | 349,30 € | 12.05.2024 | 19.05.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230175 | kontrola,revízia a odb.prehliadka kom.telies,prieduchod... | Spojená škola | 53265301 | Kmekom, s.r.o. | 46742557 | 44,61 € | 25.04.2023 | 03.05.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230195 | kominárske práce-kontrola,revízia,odb.prehliadka | Spojená škola | 53265301 | Kmekom, s.r.o. | 46742557 | 349,30 € | 04.05.2023 | 23.05.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230504 | kominárske práce-kontrola,revízia,odb.prehliadka | Spojená škola | 53265301 | Kmekom, s.r.o. | 46742557 | 50,00 € | 25.10.2023 | 02.11.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230521 | kominárske práce-kontrola,revízia,odb.prehliadka kom.telies,..... | Spojená škola | 53265301 | Kmekom, s.r.o. | 46742557 | 349,30 € | 02.11.2023 | 13.11.2023 | Martin Petija | Faktúra |