SLOBYTERM
Informácie
- Názov: SLOBYTERM
- IČO: 31719104
- Adresa: Levočská 4., 06401 STARÁ ĽUBOVŇA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-230704 | revízia výťahu a odstránenie závad | Spojená škola | 53265301 | SLOBYTERM | 31719104 | 94,57 € | 25.01.2024 | 10.02.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240167 | revízia výťahu | Spojená škola | 53265301 | SLOBYTERM | 31719104 | 94,57 € | 10.04.2024 | 26.04.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240357 | revízia výťahu v ŠJ | Spojená škola | 53265301 | SLOBYTERM | 31719104 | 105,37 € | 04.07.2024 | 19.07.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 079/2024 | Objednávame si u vás poukazy - vstup na plaváreň v Starej Ľubovni | Spojená škola | 53265301 | SLOBYTERM | 31719104 | 1 620,00 € | 26.08.2024 | 11.09.2024 | Objednávka | |||||
| 30-240422 | vstupy na plaváreň pre zamestnancov-SF | Spojená škola | 53265301 | SLOBYTERM | 31719104 | 1 620,00 € | 10.09.2024 | 17.10.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240537 | Fa za revíziu výťahov - jedáleň | Spojená škola | 53265301 | SLOBYTERM | 31719104 | 105,37 € | 15.10.2024 | 23.10.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230158 | revíia výťahu | Spojená škola | 53265301 | SLOBYTERM | 31719104 | 73,10 € | 17.04.2023 | 26.04.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230301 | revízia výťahu v ŠJ | Spojená škola | 53265301 | SLOBYTERM | 31719104 | 100,70 € | 04.07.2023 | 26.07.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230448 | revízia výťahu v ŠJ | Spojená škola | 53265301 | SLOBYTERM | 31719104 | 94,70 € | 11.10.2023 | 17.10.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-220086 | revízia výťahu | Spojená škola | 53265301 | SLOBYTERM | 31719104 | 187,30 € | 08.03.2022 | 22.03.2022 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 35-220015 | revízia výťahu | Spojená škola | 53265301 | SLOBYTERM | 31719104 | 203,12 € | 08.06.2022 | 28.06.2022 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 35-220026 | revízia výťahu PČ | Spojená škola | 53265301 | SLOBYTERM | 31719104 | 39,60 € | 26.07.2022 | 15.08.2022 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-220407 | revízia výťahu | Spojená škola | 53265301 | SLOBYTERM | 31719104 | 188,12 € | 23.09.2022 | 07.10.2022 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 35-220034 | oprava výťahu | Spojená škola | 53265301 | SLOBYTERM | 31719104 | 41,40 € | 11.10.2022 | 15.11.2022 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-220625 | revízie výťahov | Spojená škola | 53265301 | SLOBYTERM | 31719104 | 268,96 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-200221 | revízie výťahu | Spojená škola | 53265301 | SLOBYTERM | 31719104 | 185,80 € | 15.01.2021 | 04.02.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210058 | revízie výťahu | Spojená škola | 53265301 | SLOBYTERM | 31719104 | 185,80 € | 04.03.2021 | 11.03.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210102 | prebíjanie odpadu | Spojená škola | 53265301 | SLOBYTERM | 31719104 | 82,20 € | 09.04.2021 | 28.04.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210159 | revízie výťahu | Spojená škola | 53265301 | SLOBYTERM | 31719104 | 197,32 € | 20.05.2021 | 28.05.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210302 | Spojená škola | 53265301 | SLOBYTERM | 31719104 | 191,92 € | 13.09.2021 | 21.09.2021 | Martin Petija | Faktúra |