Juraj Galajda
Informácie
- Názov: Juraj Galajda
- IČO: 10771999
- Adresa: Nám. Mariánske 65, 065 03 Podolínec
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-240221 | strava pre zam.el.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Juraj Galajda | 10771999 | 997,50 € | 02.05.2024 | 16.05.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240144 | strava pre zam.el.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Juraj Galajda | 10771999 | 867,00 € | 27.03.2024 | 13.04.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| dodatok č. 1/2024 Galajda | dodatok č. 1/2024 Galajda | Spojená škola | 53265301 | Juraj Galajda | 10771999 | Iné | 5,70 € | 01.04.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Ján Bondra | riaditeľ | Zmluva | ||
| 30-240094 | strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Juraj Galajda | 10771999 | 612,00 € | 26.02.2024 | 14.03.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240044 | strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Juraj Galajda | 10771999 | 586,50 € | 01.02.2024 | 24.02.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230656 | strava pre zamestnanov el.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Juraj Galajda | 10771999 | 601,80 € | 27.12.2023 | 27.12.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230592 | strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Juraj Galajda | 10771999 | 775,20 € | 30.11.2023 | 18.12.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230515 | strava pre zam.el.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Juraj Galajda | 10771999 | 826,20 € | 30.10.2023 | 13.11.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230428 | strava pre zamestnanov el.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Juraj Galajda | 10771999 | 708,90 € | 02.10.2023 | 24.10.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230288 | strava pre zam.el.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Juraj Galajda | 10771999 | 861,90 € | 29.06.2023 | 24.07.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230243 | strava pre zamest.ell.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Juraj Galajda | 10771999 | 856,80 € | 31.05.2023 | 15.06.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230186 | strava pre zam.El.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Juraj Galajda | 10771999 | 647,70 € | 02.05.2023 | 23.05.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230145 | strava pre zam.el.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Juraj Galajda | 10771999 | 663,00 € | 05.04.2023 | 17.04.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230087 | strava pre zam.el.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Juraj Galajda | 10771999 | 702,00 € | 01.03.2023 | 18.03.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| Dodatok č.1/2023 | Dodatok č.1/2023 | Spojená škola | 53265301 | Juraj Galajda | 10771999 | Iné | 5,10 € | 28.02.2023 | 01.03.2023 | 28.02.2023 | Mgr. Ján Bondra | riaditeľ | Zmluva | |
| 30-230036 | strava pre zamestancov el.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Juraj Galajda | 10771999 | 553,50 € | 01.02.2023 | 04.02.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-220231 | strava pre zamestnancov El.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Juraj Galajda | 10771999 | 612,00 € | 01.06.2022 | 15.06.2022 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-220288 | strava pre zamestnancov El.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Juraj Galajda | 10771999 | 639,00 € | 01.07.2022 | 09.08.2022 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-220427 | strava pre zamestnancov El.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Juraj Galajda | 10771999 | 643,50 € | 03.10.2022 | 12.10.2022 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-220487 | strava pre El.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Juraj Galajda | 10771999 | 616,50 € | 26.10.2022 | 15.11.2022 | Martin Petija | Faktúra |