RD Plavnica
Informácie
- Názov: RD Plavnica
- IČO: 00204447
- Adresa: , 06545 Plavnica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-240014 | tovar na sklad pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | RD Plavnica | 00204447 | 165,00 € | 16.01.2024 | 10.02.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240036 | tovar pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | RD Plavnica | 00204447 | 275,00 € | 29.01.2024 | 24.02.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240121 | tovar na sklad pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | RD Plavnica | 00204447 | 275,00 € | 11.03.2024 | 10.04.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230007 | tovar pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | RD Plavnica | 00204447 | 132,00 € | 12.01.2023 | 19.01.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230417 | tovar na sklad pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | RD Plavnica | 00204447 | 82,50 € | 26.09.2023 | 04.10.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230394 | tovar na sklad pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | RD Plavnica | 00204447 | 82,50 € | 12.09.2023 | 06.10.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230490 | tovar na sklad pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | RD Plavnica | 00204447 | 82,50 € | 13.10.2023 | 02.11.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230559 | tovar na sklad pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | RD Plavnica | 00204447 | 165,00 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230572 | tovar na sklad pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | RD Plavnica | 00204447 | 82,50 € | 21.11.2023 | 18.12.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-220005 | tovar pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | RD Plavnica | 00204447 | 132,00 € | 14.01.2022 | 27.01.2022 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-220022 | zemiaky pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | RD Plavnica | 00204447 | 132,00 € | 31.01.2022 | 21.02.2022 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-220063 | zemiaky pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | RD Plavnica | 00204447 | 132,00 € | 16.02.2022 | 02.03.2022 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-220109 | tovar pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | RD Plavnica | 00204447 | 132,00 € | 11.03.2022 | 23.03.2022 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-220142 | zemiaky pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | RD Plavnica | 00204447 | 132,00 € | 29.03.2022 | 08.04.2022 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-220180 | zemiaky pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | RD Plavnica | 00204447 | 132,00 € | 28.04.2022 | 20.05.2022 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-220212 | Tovar pe ŠJ | Spojená škola | 53265301 | RD Plavnica | 00204447 | 132,00 € | 16.05.2022 | 26.05.2022 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210378 | zemiaky pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | RD Plavnica | 00204447 | 132,00 € | 20.10.2021 | 05.11.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210431 | zemiaky pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | RD Plavnica | 00204447 | 132,00 € | 22.11.2021 | 01.12.2021 | Martin Petija | Faktúra |