| 30-240235 |
vývoz odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
404,48 € |
07.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240237 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240238 |
poplatky za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,64 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240222 |
spotreba vody-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
56,23 € |
02.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240223 |
spotreba vody, stočné,zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
147,85 € |
02.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240236 |
telefónne poplatky-O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
157,87 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240229 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
164,76 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240227 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
190,99 € |
02.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240226 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
457,44 € |
02.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240244 |
edukačný softvér -licencia pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
WocaBee s. r. o. |
51904641 |
|
990,00 € |
16.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240234 |
nákup na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Megastav-MG s.r.o. |
45909245 |
|
245,10 € |
07.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240217 |
poplatok za školenie |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
60,00 € |
29.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240224 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
164,40 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240210 |
tovar na sklad pre ŠJ,OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
715,20 € |
26.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240214 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
174,17 € |
29.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240231 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
655,09 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240230 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
2 369,04 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240232 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
390,40 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240219 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240221 |
strava pre zam.el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
997,50 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240233 |
kontrola,revízia a odb.obhliadka kom.telies,prieduchov a dymovodov v kotolniach |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
349,30 € |
07.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240203 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
255,44 € |
22.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240209 |
prev.prehliadka a skúška spotrebičov v ŠJ a OV |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
175,00 € |
26.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240215 |
kominárske práce-kontrola,revízia-prac.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
50,00 € |
26.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240193 |
občerstvenie-Deň učiteľov |
Spojená škola |
53265301 |
Karol Bondra |
44134487 |
|
900,00 € |
17.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240207 |
preprava autobusom-SF |
Spojená škola |
53265301 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
360,00 € |
24.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240175 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
6 255,00 € |
02.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240176 |
spotreba plynu malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
454,00 € |
02.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240177 |
spotreba plynu OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 610,00 € |
02.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240196 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
366,55 € |
19.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
