| 30-230694 |
Spätný bonus-Hossa family |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
-149,15 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240064 |
bonus z obratu - Tis |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
-58,46 € |
16.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230703 |
bonus z obratu október-december 2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
-21,12 € |
16.01.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240107 |
vývoz odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
7,50 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230683 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
05.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230685 |
Ročné hlásenie kvality vyčistených vôd ČOV |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
24,00 € |
08.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240043 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
01.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240101 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240153 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
02.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240007 |
nové verzie Magma 1.štvrťrok 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240186 |
nové verzie Magma 1.4.-30.6.2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240060 |
služby za balíček Zborovňa Komplet 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
25,66 € |
14.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230687 |
nákup pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Luspek spol.s r.o. |
17079691 |
|
26,40 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240104 |
vývoz odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
28,50 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240095 |
spotreba vody-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
28,87 € |
26.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230692 |
vývoz obalov z plastov |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
30,36 € |
12.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240059 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
30,60 € |
14.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240173 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Luspek spol.s r.o. |
17079691 |
|
31,24 € |
17.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240154 |
spotreba vody-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
31,91 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230705 |
vyúčtovanie-Finančný spravodajca 2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
32,03 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240002 |
Modul - zverejňovanie na rok 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240103 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
32,54 € |
06.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240152 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
35,64 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230696 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
38,40 € |
15.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240190 |
nálepky na okná-rezané vtáky |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - TLAČIAREŇ ĽUBOVŇA |
47335432 |
|
38,40 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240108 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
40,80 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240168 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
40,80 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240037 |
spotreba vody-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
45,59 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240130 |
Poradca 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
49,00 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230691 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
