| 30-240001 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
340,56 € |
02.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230680 |
Píl.pás Ripper |
Spojená škola |
53265301 |
Dudr Tools s.r.o. |
02018357 |
|
124,63 € |
02.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240002 |
Modul - zverejňovanie na rok 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230681 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
349,44 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230682 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
1 779,99 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240003 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
390,04 € |
04.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230683 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
05.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230684 |
technologický servis ČOV Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
66,72 € |
05.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230688 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
231,20 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230687 |
nákup pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Luspek spol.s r.o. |
17079691 |
|
26,40 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230686 |
servis výťahov |
Spojená škola |
53265301 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
161,40 € |
08.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230685 |
Ročné hlásenie kvality vyčistených vôd ČOV |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
24,00 € |
08.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240004 |
Ispin-Rap 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240005 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
340,40 € |
09.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240006 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
441,88 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230689 |
telefonne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
170,93 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230691 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230690 |
služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,90 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240007 |
nové verzie Magma 1.štvrťrok 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230694 |
Spätný bonus-Hossa family |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
-149,15 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230692 |
vývoz obalov z plastov |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
30,36 € |
12.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240009 |
nákup pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
DECORE s. r. o. |
44617062 |
|
110,21 € |
12.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240008 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
723,50 € |
12.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230693 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
241,11 € |
12.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230696 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
38,40 € |
15.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230695 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
972,99 € |
15.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230699 |
spotreba elektriny-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 159,54 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230698 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 842,14 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230697 |
spotreba elektriny-Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
973,58 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240011 |
EduPage modul |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
288,00 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
