| 30-240055 |
Toglic Premium-prístup pre testovanie |
Spojená škola |
53265301 |
Bc.Petr Slípek |
73033341 |
|
459,80 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240146 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
459,08 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240184 |
vykonanie VO-nákup interiérového zariadenia |
Spojená škola |
53265301 |
Mgr. Ľubica Straková |
52210740 |
|
650,00 € |
08.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240051 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tropico V, s.r.o. |
51924277 |
|
502,28 € |
06.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240212 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tropico V, s.r.o. |
51924277 |
|
256,28 € |
26.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240244 |
edukačný softvér -licencia pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
WocaBee s. r. o. |
51904641 |
|
990,00 € |
16.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240020 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
688,96 € |
22.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240159 |
tovar na sklad OVM pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
117,60 € |
04.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240053 |
Čo má vedieť mzdová účtovníčka-publikácia |
Spojená škola |
53265301 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240205 |
oprava plynového kotla |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
990,34 € |
24.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240082 |
nákup tovaru na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
173,25 € |
13.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240024 |
kamera, selfie tyč |
Spojená škola |
53265301 |
SmartWear s.r.o. |
50577514 |
|
491,99 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240142 |
preprava žiakov lyž.kurz |
Spojená škola |
53265301 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
300,00 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240207 |
preprava autobusom-SF |
Spojená škola |
53265301 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
360,00 € |
24.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240164 |
preprava žiakov LK |
Spojená škola |
53265301 |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
|
385,00 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240139 |
Lyž.kurz-skipasy-refundácia |
Spojená škola |
53265301 |
SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. |
47591315 |
|
1 350,00 € |
22.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240084 |
výroba zásteny k umývadlám |
Spojená škola |
53265301 |
PT bouw s.r.o. |
47507829 |
|
1 078,26 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240190 |
nálepky na okná-rezané vtáky |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - TLAČIAREŇ ĽUBOVŇA |
47335432 |
|
38,40 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230689 |
telefonne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
170,93 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240057 |
poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
194,55 € |
09.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240109 |
telefonne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
190,54 € |
12.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240172 |
telefonne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
157,03 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240233 |
kontrola,revízia a odb.obhliadka kom.telies,prieduchov a dymovodov v kotolniach |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
349,30 € |
07.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240215 |
kominárske práce-kontrola,revízia-prac.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
50,00 € |
26.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240198 |
vankúše pre cvičný hotel |
Spojená škola |
53265301 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
170,04 € |
19.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240140 |
Prev.revízia a skúška VTZ PZ a TZ v kotolniach |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
1 500,00 € |
22.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240209 |
prev.prehliadka a skúška spotrebičov v ŠJ a OV |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
175,00 € |
26.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240006 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
441,88 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240003 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
390,04 € |
04.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240023 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
265,86 € |
18.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
