| 30-260422 |
internet Levočská 40 za obdobie 05/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
29,00 € |
11.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260423 |
školenie : "Osobný spis v personalistike" |
Spojená škola |
53265301 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
29,00 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260425 |
tovar na sklad OVM-čistiace prostriedky do myčky |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
346,37 € |
11.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260397 |
revízia vyťahu - školská jedáleň |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
147,22 € |
10.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260396 |
monitorovanie vozidiel 04/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
08.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260392 |
služby pevnej siete 05/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
98,20 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260393 |
internet VÚC - 5/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260391 |
čistenie kanalizácie |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Smrek |
43634036 |
|
196,80 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260394 |
AISiC preukazy |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
24,60 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260390 |
Office 365 A3 - mesačná splátka 04/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
97,42 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260386 |
pečivo pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
285,10 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260395 |
administracia Microsoft Office 365 za 04/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
NeoCore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260385 |
PHM + voda do ostrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
302,22 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260389 |
vodné, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
940,25 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260387 |
chlieb, pečivo pre ŠJ a OV |
Spojená škola |
53265301 |
Luspek spol.s r.o. |
17079691 |
|
323,35 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260388 |
materiál na opravu, údržbu a OV |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
524,40 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260420 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 05/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
55,35 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260421 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle GDPR a zákona o OOU za 05/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260020 |
pranie prádla - ubytovňa |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
228,83 € |
05.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260381 |
MTZ - Turnaj spojených škôl |
Spojená škola |
53265301 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
77,13 € |
04.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260376 |
revízia komínových telies - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
90,00 € |
04.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260377 |
revízia komínových telies - Jarmočná 108, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
390,00 € |
04.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260018 |
čistiace prostriedky do skladu PČ |
Spojená škola |
53265301 |
XINTEX Slovakia, s.r.o. |
36459046 |
|
249,75 € |
04.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260378 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
320,92 € |
04.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260383 |
Potraviny do skladu ŠJ a OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
534,45 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260379 |
nákup PHM a ost. materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
258,35 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260382 |
nákup na opravy a údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
228,10 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260380 |
Potraviny do skladu ŠJ a OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
675,16 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260384 |
ochrana objektu apríl 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,60 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260414 |
plyn 05/2026 - Jarmočná 108, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
4 390,03 € |
01.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
