| 30-260253 |
Služby poskytnuté počas porady riadieľov škôl |
Spojená škola |
53265301 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
117,00 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260254 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
498,76 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260255 |
potraviny do skladu OV |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
81,70 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260251 |
vývoz kotajnerov |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
629,94 € |
26.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260252 |
nákup mat. na stanovište pod kontajner-Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
|
147,38 € |
26.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260245 |
Merač vlhkosti dreva |
Spojená škola |
53265301 |
Kamody s.r.o. |
27467392 |
|
168,88 € |
25.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260242 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
275,96 € |
25.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260241 |
tovar pre ŠJ,OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
311,37 € |
25.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260246 |
dodávka a montáž -dielec k rampe,servis garažových brán |
Spojená škola |
53265301 |
Martin Kaleta |
45318875 |
|
1 140,46 € |
25.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260240 |
technologický servis ČOV Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
157,44 € |
24.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260239 |
potraviny do skladu OV |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
283,46 € |
24.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260243 |
odvápňovacie tablety |
Spojená škola |
53265301 |
Internet-Handel, s.r.o |
24141828 |
|
18,85 € |
20.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260244 |
poháre na šk.súťaž |
Spojená škola |
53265301 |
3G, s.r.o., |
46936238 |
|
52,30 € |
20.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260012 |
činnosť zváračského technologa |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Ján Hudák |
40717241 |
|
420,00 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260238 |
3D tlačiareň pre CNC krúžok |
Spojená škola |
53265301 |
Majkl3D-Technology s.r.o. |
10818651 |
|
1 621,00 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260013 |
CO2-technický plyn |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
250,99 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260186 |
vodné, stočné, zrážky - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
141,15 € |
19.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260233 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
|
195,00 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260236 |
nákup do skladu KM - papier A4 |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Plavnický |
47884347 |
|
992,00 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260231 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
687,65 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260237 |
nakladanie s odpadom, poplatok za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
202,42 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260235 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
965,43 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260011 |
nájom kyslík. fliaš - zváračská škola |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
30,38 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260234 |
ISIC |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združenie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
26,00 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260230 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
75,32 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260232 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
542,65 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260226 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
143,73 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260225 |
oprava gátra v Lomničke |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Ondrej Vandžura |
43927700 |
|
286,51 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260227 |
tovar pre OV-potraviny |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
218,37 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260229 |
Potraviny do skladu ŠJ a OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
938,55 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
