| 30-260312 |
prevádzková prehliadka a skúška VTZ PZ a TZ |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
694,00 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260316 |
nákup potravín do skladu OV - cukrár |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
342,46 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260313 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
235,26 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260309 |
inžinierska činnosť projektanta "Projektová príprava pre zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry pre technické odbory v stredoškolskom kampuse v Starej Ľubovni" |
Spojená škola |
53265301 |
TATRA ATELIÉR, s.r.o. |
50759612 |
|
13 837,50 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260315 |
internet -Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
29,00 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260318 |
Kávovar JURA |
Spojená škola |
53265301 |
specSHOP s.r.o. |
28858506 |
|
1 228,96 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260317 |
zaškolenie obsluhy ku kávovaru |
Spojená škola |
53265301 |
specSHOP s.r.o. |
28858506 |
|
960,04 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260311 |
servisné práce 2.Q/2026- ISPIN |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260327 |
plyn 04/2026 - Jarmočná 132 (OA) |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 062,17 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260314 |
Policový regál |
Spojená škola |
53265301 |
REGALSISTEM s.r.o. |
34144994 |
|
717,09 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260328 |
nákup potravín do skladu ŠJ a OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 195,05 € |
13.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260016 |
za činnosť zváračskej školy 03/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
184,50 € |
13.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260323 |
revízia komínových telies - elokované pracovisko Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
70,00 € |
13.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260322 |
slávnostný obed a služby pri príležitosti Dňa učiteľov 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Sorea, spol.s r.o. |
31339204 |
|
3 331,80 € |
13.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260295 |
nákup tovaru na sklad |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
343,54 € |
10.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260290 |
mobilné telefóny + internet |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
183,73 € |
10.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260284 |
administracia Microsoft Office 365 za 03/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
NeoCore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260281 |
internet VÚC |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260282 |
služby pevnej siete 01.04.-30.04.2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
99,69 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260283 |
služby balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 03-12/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
338,13 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260305 |
úradná skúška OPa OS - prevádzka Palma, Levočská 40 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
473,55 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260306 |
výkon OPaOS - odstránenie nedostatkov elektro - prevádzka PALMA Levočská 40 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 816,57 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260307 |
odstránenie nedostatkov na bleskozvode - Levočská 40 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 802,38 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260017 |
činnosť zváračského technológa - kurz ZK 135-1 |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Ján Hudák |
40717241 |
|
420,00 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260308 |
tlačiva bianko s vodotlačou štátneho znaku SR |
Spojená škola |
53265301 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
703,68 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260272 |
monitorovanie vozidiel 01.03.2026-31.03.2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260279 |
Office 365 A3 - mesačná splátka 03/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
97,42 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260280 |
elektricka revízia rámovej píly (gátra) |
Spojená škola |
53265301 |
MSS Profi s. r. o. |
56457821 |
|
369,00 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260285 |
vodné, stočné - Levočská 40, Stará Ľubovňa |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
688,75 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260286 |
vodné, stočné, zrážky - Obchodná akadémia |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
142,52 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
