| 30-260493 |
potraviny do sladu OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
462,78 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260523 |
drevená stohovacia stolička |
Spojená škola |
53265301 |
4Leaders s.r.o. |
28144708 |
|
302,20 € |
02.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260520 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle GDPR a zákona o OOU za 06/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
02.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260522 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 06/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
55,35 € |
02.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260521 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HEGDAG, s.r.o. |
36464724 |
|
330,97 € |
02.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260524 |
tovar na sklad OV-potraviny |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
294,86 € |
02.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260525 |
tovar na sklad OV-potraviny |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
170,39 € |
02.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260478 |
ochrana objektu máj 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,60 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260482 |
zariadenie na čistenie a UV vypaľovanie živicových výtlačkov |
Spojená škola |
53265301 |
Internet-Handel, s.r.o |
24141828 |
|
97,87 € |
01.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260473 |
materiál pre odbor kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
234,09 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260472 |
materiál na údržbu a opravy |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
95,20 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260480 |
vodné, stočné - 05/2026 - Jarmočná 108, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
1 187,42 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260481 |
vodné - 05/2026 - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
62,43 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260483 |
vodné, stočné - Levočská 40, Stará Ľubovňa |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
1 002,76 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260484 |
vodné, stočné - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
237,55 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260485 |
vodné, stočné, zrážky - Obchodná akadémia |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
247,07 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260486 |
vodné, stočné - požiarný odber |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
8,14 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260476 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
183,66 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260479 |
kancelársky materiál |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
38,90 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260487 |
mäso a mäsové výrobky - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
760,24 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260475 |
Potraviny do skladu ŠJ a OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
242,37 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260474 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tropico V, s.r.o. |
51924277 |
|
410,41 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260477 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
372,85 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260519 |
ASC Dochádzka-aktualizácia |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
83,00 € |
01.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260467 |
chlieb, pečivo- sklad Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
44995181 |
|
44,51 € |
29.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260466 |
pelety - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
TATRAPONK, spol. s r. o. |
31736645 |
|
3 151,26 € |
29.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260471 |
tonery a ost. kanc. materiál |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
489,59 € |
29.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260470 |
tonery a ost. kanc. materiál |
Spojená škola |
53265301 |
ETERNITAE s. r. o. |
56799659 |
|
713,49 € |
29.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260468 |
chlieb, pečivo- sklad Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
44995181 |
|
15,38 € |
29.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260469 |
elektro inštalačný materiál (údržba a maturity) |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
443,01 € |
28.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
