| 30-260533 |
čističe na kávovary |
Spojená škola |
53265301 |
EuroCoffee s.r.o. |
45950938 |
|
143,30 € |
10.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260508 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
97,78 € |
10.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260509 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
260,59 € |
10.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260506 |
služby O2 - 05/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
206,51 € |
10.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260532 |
oprava automatickej posuvnej brány |
Spojená škola |
53265301 |
EuroDok s. r. o. |
53120892 |
|
9 736,17 € |
09.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260510 |
vývoz a nakladanie s odpadom 05/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
591,02 € |
09.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260531 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
722,81 € |
09.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260502 |
služby pevnej siete 06/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
99,22 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260503 |
internet VÚC 06/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260505 |
monitorovanie vozidiel 05/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260504 |
administracia Microsoft Office 365 za 05/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
NeoCore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260501 |
mäso a mäsové výrobky - ŠJ a OV |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 036,62 € |
05.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260538 |
ASC Agenda Komplet 600-699 žiakov 2027 |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
826,00 € |
05.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260498 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
285,12 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260500 |
chlieb, pečivo - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Luspek spol.s r.o. |
17079691 |
|
387,31 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260497 |
materiál na kontajnery - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Šatala - Železiarstvo PodoKlinec |
55116540 |
|
96,90 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260527 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
|
227,50 € |
04.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260528 |
tovar pre ŠJ-balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
273,94 € |
04.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260530 |
hudobné nástroje s príslušenstvom |
Spojená škola |
53265301 |
Thomann GmbH |
HRB5862 |
|
2 495,88 € |
04.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260529 |
tovar pre ŠJ,balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
435,15 € |
04.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260499 |
PHM + voda do ostrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
304,90 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260526 |
Prevádzková OP a OS VTZ PZ a TZ -kotolňa,učebňa |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
595,00 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260488 |
oprava zámku na vozidle Ford Transit |
Spojená škola |
53265301 |
Štefan Maskaľ |
43119816 |
|
60,00 € |
02.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260496 |
náhradné diely TOYOTA SL 735 BZ |
Spojená škola |
53265301 |
AZ CAR, s.r.o. |
36417688 |
|
142,00 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260492 |
potraviny do sladu OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
72,12 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260495 |
Zástava SK a EU |
Spojená škola |
53265301 |
EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o. |
47320834 |
|
239,85 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260494 |
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 05/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
369,00 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260489 |
PHM + voda do ostrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
371,88 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260491 |
revízne prehliadky tlakových zariadení - Levočská 40 |
Spojená škola |
53265301 |
Martin Vojtovič - FI MAVO servis |
52043665 |
|
290,00 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260490 |
Office 365 A3 - mesačná splátka 05/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
97,42 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
