| 30-260553 |
Bluetooth reproduktor |
Spojená škola |
53265301 |
T.M.D, s.r.o. |
52445399 |
|
465,10 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260551 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
116,44 € |
18.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260552 |
servis plynových kotolní |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
1 978,73 € |
18.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260546 |
tovar na sklad OV |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
60,96 € |
17.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260550 |
prenosné bránky na hádzanú |
Spojená škola |
53265301 |
Sportto, s. r. o. |
56645368 |
|
1 750,00 € |
17.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260547 |
tovar pre ŠJ,balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
422,60 € |
17.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260548 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
252,39 € |
17.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260549 |
tovar pre ŠJ,balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
388,65 € |
17.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260543 |
tovar na sklad pre OV-potraviny |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
122,98 € |
16.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260556 |
komín pre sušičku drevnej štiepky |
Spojená škola |
53265301 |
Komeko s.r.o. |
31722415 |
|
3 425,55 € |
16.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260539 |
plyn 06/2026 - Jarmočná 132 (OA) |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 168,38 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260540 |
plyn 06/2026 - Jarmočná 108, malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
381,78 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260541 |
plyn 06/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 660,60 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260542 |
plyn 06/2026 - Jarmočná 108, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
4 390,03 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260545 |
nákup nábytku -zariadenie mentoringovej miestnosti |
Spojená škola |
53265301 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
360,49 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260544 |
nákup nábytku -zariadenie mentoringovej miestnosti |
Spojená škola |
53265301 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
836,60 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260537 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
259,16 € |
15.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260536 |
revízia výťahov |
Spojená škola |
53265301 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
560,31 € |
15.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260518 |
vývoz BRKRO 05/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
44,33 € |
12.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260557 |
mäso, mäsové výrobky pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 012,84 € |
12.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260511 |
spotreba plynu 5/2026 - Levočská 40 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
304,40 € |
11.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260512 |
spotreba elektriny 05/2026 - Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
606,63 € |
11.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260513 |
spotreba elektriny 05/2026 - SOŠ Jarmočná 108, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 311,17 € |
11.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260514 |
spotreba elektriny 05/2026 - OA, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
370,66 € |
11.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260515 |
spotreba elektriny 05/2026 - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
160,07 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260516 |
spotreba elektriny 05/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
20,46 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260517 |
spotreba elektriny 05/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
191,01 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260534 |
nákup stoličiek do peer mentoringového priestoru |
Spojená škola |
53265301 |
Banab s.r.o. |
56242026 |
|
354,00 € |
11.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260535 |
internet Levočská 40 za obdobie 06/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
29,00 € |
11.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260507 |
nákup na údržbu a opravy |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
571,15 € |
10.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
