| 30-260172 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
145,20 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260169 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
317,10 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260165 |
predĺženie domény |
Spojená škola |
53265301 |
WebHouse,s.r.o. |
36743852 |
|
17,10 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260184 |
tankovanie PHM, voda do odstrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
410,07 € |
28.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260207 |
el energia OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
425,28 € |
28.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260166 |
revízia dvernej jednotky SALTO-cv.hotel |
Spojená škola |
53265301 |
MEBS Slovakia s.r.o. |
47031549 |
|
942,36 € |
27.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260170 |
tovar na OV |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
124,38 € |
27.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260171 |
overenie presnosti VÁH |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
109,01 € |
27.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260168 |
zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 2/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
369,00 € |
27.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260167 |
materiál na opravu- Gáter Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
178,77 € |
27.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260164 |
materiál na OV stolár |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
237,24 € |
26.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260152 |
vodné - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
42,40 € |
26.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260153 |
vodné, stočné, zrážky - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
694,37 € |
26.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260150 |
tovar na OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
396,36 € |
26.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260156 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
309,94 € |
26.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260154 |
baristický kurz |
Spojená škola |
53265301 |
Academy of Coffee s.r.o. |
47391677 |
|
2 000,00 € |
26.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260159 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
474,07 € |
26.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260161 |
tovar na sklad kanc. potrieb |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
305,86 € |
26.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260151 |
obed+olovrant+skipasy+lyz.vystroj - 12 žiakov lyž.kurz |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
1 800,00 € |
26.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260158 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
255,12 € |
26.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260155 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
682,68 € |
26.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260157 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
481,57 € |
26.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260162 |
tovar na sklad kanc. potrieb |
Spojená škola |
53265301 |
ETERNITAE s. r. o. |
56799659 |
|
683,66 € |
26.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260160 |
drogist. tovar |
Spojená škola |
53265301 |
HEGDAG, s.r.o. |
36464724 |
|
932,99 € |
26.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260163 |
poháre na volej.súťaž |
Spojená škola |
53265301 |
3G, s.r.o., |
46936238 |
|
92,20 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260149 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
126,87 € |
23.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260148 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
65,00 € |
23.02.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260145 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
185,31 € |
20.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260144 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
288,65 € |
20.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260006 |
činnosť zvár. technológa |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Ján Hudák |
40717241 |
|
420,00 € |
20.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
