| 30-260190 |
materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
|
244,20 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260193 |
materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Megastav-MG s.r.o. |
45909245 |
|
39,40 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260200 |
mobilné telefóny HČ, PČ, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
181,78 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260197 |
návrh modelu medaily-materiál pre 3D tlač-reklamné predmety |
Spojená škola |
53265301 |
Ersah DESIGN s. r. o. |
57269319 |
|
500,00 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260194 |
monitoring vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260191 |
oprava umývačky riadu |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
184,50 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260009 |
nájom PČ fliaš |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
35,06 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260192 |
materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
122,65 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260196 |
umývanie áut |
Spojená škola |
53265301 |
Marián Šimon |
35399945 |
|
121,60 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260189 |
materiál na OV - murár |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
277,59 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260198 |
administrácia OFFICE |
Spojená škola |
53265301 |
NeoCore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260210 |
členský poplatok -Združenie Sanet |
Spojená škola |
53265301 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260215 |
tovar pre ŠJ, balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
197,45 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260211 |
výkon funkcie zodp.osoby v zmysle Nariadenia GDPR |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260212 |
výkon funkcie manažéra kybertnetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
55,35 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260181 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
233,13 € |
09.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260178 |
internet VUC |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260179 |
pevné linky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
100,12 € |
09.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260185 |
vodné, stočné, požiarny odber |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
7,63 € |
09.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260187 |
vodné, stočné - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
205,48 € |
09.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260188 |
vodné, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
1 019,65 € |
09.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260183 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,60 € |
09.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260182 |
Čk isic- refundácia žiakmi |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
24,60 € |
09.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260180 |
licencia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
103,32 € |
09.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260213 |
nákup z projektu Záp.energet. |
Spojená škola |
53265301 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
53,10 € |
04.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260174 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
322,39 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260176 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
33,21 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260175 |
potraviny ŠJ - balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Luspek spol.s r.o. |
17079691 |
|
460,01 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260177 |
služby balíčka Zborovňa komplet 02/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
33,81 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260173 |
potraviny ŠJ, |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
66,55 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
