| 30-260578 |
vodné, stočné - Jarmočná 108, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
1 084,63 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260579 |
vodné, stočne - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
229,17 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260580 |
vodné, stočné, - Obchodná akadémia, |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
206,98 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260581 |
vodné, stočné - požiarný odber |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
8,41 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260577 |
vodné, stočné - Levočská 40, Stará Ľubovňa |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
1 105,49 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260582 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,60 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260576 |
PHM + voda do ostrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
114,39 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260585 |
systémová podpora IS Magma HCM 2Q/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260574 |
nákup materiálu na sklad + MTZ |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
283,20 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260575 |
materiál na údržbu a záv. skúšky |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
535,91 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260613 |
kamerový stabilizátor Zhiyun CRANE |
Spojená škola |
53265301 |
FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. |
36638137 |
|
519,00 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260573 |
pílové pásy pre OV Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Dudr Tools s.r.o. |
02018357 |
|
212,79 € |
29.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260572 |
nákup materiálu - záverečné skúšky odbor kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
490,00 € |
26.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260568 |
nákup materiálu na sklad + MTZ (LCD monitory + router) |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
1 568,11 € |
26.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260569 |
poukážky na nákup |
Spojená škola |
53265301 |
Peter Smandra - POD GAŠTANOM |
10768017 |
|
100,00 € |
26.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260570 |
Nákup do skladu kanc. materiálu a MTZ |
Spojená škola |
53265301 |
ETERNITAE s. r. o. |
56799659 |
|
1 318,11 € |
26.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260571 |
náhľadový monitor Feelworld |
Spojená škola |
53265301 |
FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. |
36638137 |
|
155,00 € |
26.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260566 |
Nákup materiálu do skladu OV |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
587,10 € |
25.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260565 |
nákup materiálu na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Miroslava Orlovská - TINEA |
34916784 |
|
210,08 € |
25.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260563 |
zero client VGA + windows |
Spojená škola |
53265301 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
3 691,85 € |
25.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260567 |
vodné - 06/2026 - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
57,37 € |
25.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260561 |
zabezpečenie vypr. PZS kat. prác 1 a 2 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
453,87 € |
24.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260564 |
materiál na krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
740,84 € |
24.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260562 |
zabezpečenie MTZ krúžky-sirupy |
Spojená škola |
53265301 |
Orfeo Office s.r.o. |
25176269 |
|
217,65 € |
24.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260555 |
pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
102,38 € |
22.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260559 |
mlieko a mliečné výrobky - OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
63,87 € |
22.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260560 |
čistiace prostriedky - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
XINTEX Slovakia, s.r.o. |
36459046 |
|
109,47 € |
22.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260608 |
finančný spravodajca 2026 - 2. preddavok |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
25,00 € |
22.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260558 |
mäso, mäsové výrobky pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 006,89 € |
22.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260554 |
materiálno-technické vybavenie |
Spojená škola |
53265301 |
Sunnysoft s.r.o. |
25753215 |
|
243,58 € |
19.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
