| 30-260599 |
služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
98,02 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260600 |
Vucnet 07/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260601 |
administracia Microsoft Office 365 za 06/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
NeoCore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260631 |
vstupenky - prehliadka Oravského hradu |
Spojená škola |
53265301 |
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava |
36145106 |
|
335,00 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260632 |
vstupenky - prehliadka Oravského hradu |
Spojená škola |
53265301 |
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava |
36145106 |
|
362,00 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260597 |
PHM + voda do ostrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
277,34 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260609 |
služby O2 - 06/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
251,27 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260598 |
vstupné do Múzea oravskej dediny |
Spojená škola |
53265301 |
Múzeum oravskej dediny |
42385831 |
|
368,00 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260628 |
interiérové zariadenie - mentoringová miestnosť |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Vladimír Feduš - BYTEX |
33085684 |
|
129,42 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260593 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
|
98,65 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260596 |
monitorovanie vozidiel 06/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260595 |
Office 365/A3 - 06/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
97,42 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260594 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
597,14 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260021 |
nájom kyslíkových fliaš - zváračská škola |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
11,22 € |
03.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260591 |
ISIC |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,30 € |
03.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260589 |
nákup potravín do skladu OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
51,51 € |
02.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260590 |
nakladanie s odpadom - vývoz kontajnerov |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
541,79 € |
02.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260586 |
nákup na opravu a údržbu-vodárenský materiál |
Spojená škola |
53265301 |
Inštala Nova spol.s.r.o. |
36483176 |
|
567,63 € |
02.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260588 |
učebnice ekonómie a podnikania |
Spojená škola |
53265301 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
75,00 € |
02.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260625 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 07/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
55,35 € |
02.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260626 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle GDPR a zákona o OOU za 07/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
02.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260587 |
pečivo pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
441,67 € |
02.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260627 |
technická ochrana objektu III.Q. 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
48,06 € |
02.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260583 |
MTZ - krúžková činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
401,96 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260584 |
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 06/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
369,00 € |
01.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260647 |
plyn 07/2026 - Jarmočná 108, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
4 390,03 € |
01.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260646 |
plyn 07/2026 - Jarmočná 132 (OA) |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 168,38 € |
01.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260645 |
plyn 07/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 660,60 € |
01.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260644 |
spotreba plynu 7/2026 - mala kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
381,78 € |
01.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260612 |
multifunkčná sieť - (vzdelávacie poukazy) |
Spojená škola |
53265301 |
Mgr. Ladislav Ferenci - webshop |
46412727 |
|
59,00 € |
30.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
