| 30-260460 |
informačná tabuľa , reflexné tel.čísla, nálepky s logom Kampus |
Spojená škola |
53265301 |
Ersah DESIGN s. r. o. |
57269319 |
|
160,00 € |
22.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260456 |
fólia na okná |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - TLAČIAREŇ ĽUBOVŇA |
47335432 |
|
553,00 € |
22.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260461 |
interiérové zariadenie peer mentoringovej miestnosti |
Spojená škola |
53265301 |
Relico, s. r. o. |
47973927 |
|
842,55 € |
22.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260448 |
nákup tovaru na opravu a údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
203,80 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260451 |
oprava elektrickej inštalácie-Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Ondrej Vandžura |
43927700 |
|
2 347,64 € |
21.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260455 |
nákup - dvojstlpový zdvihák STD-514E |
Spojená škola |
53265301 |
Lincos, s. r. o. |
51818256 |
|
2 052,87 € |
21.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260452 |
Flaga plyn |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
3 678,50 € |
21.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260453 |
nákup OVM na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
HEGDAG, s.r.o. |
36464724 |
|
578,69 € |
21.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260454 |
tovar na sklad cukrár |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
38,20 € |
21.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260442 |
nákup potravín do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
252,43 € |
20.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260449 |
nákup tovar na sklad ŠJ,balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
927,06 € |
20.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260450 |
tovar na sklad ŠJ,balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 114,28 € |
20.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260446 |
nákup na sklad pre OV, ŠJ,balíčky-potraviny |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
324,69 € |
20.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260447 |
nákup na sklad pre ŠJ,balíčky-potraviny |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
616,20 € |
20.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260445 |
nákup na sklad pre OV-potraviny |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
477,59 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260444 |
nákup na sklad pre OV-potraviny |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
66,36 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260443 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
299,52 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260413 |
ISIC |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združenie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
26,00 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260440 |
nákup čistiacích prostriedkov do skladu PČ a OVM |
Spojená škola |
53265301 |
XINTEX Slovakia, s.r.o. |
36459046 |
|
305,10 € |
18.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260441 |
nakladanie s odpadom - vývoz kontajnerov Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
427,11 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260412 |
vývoz BRKRO 04/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
33,25 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260439 |
potraviny do skladu OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
94,92 € |
15.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260438 |
služby počítačovej siete SANET za obdobie apríl - jún 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260404 |
spotreba elektriny Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
25,86 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260405 |
spotreba elektriny 04/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
406,73 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260406 |
spotreba elektriny 04/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
574,13 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260407 |
spotreba elektriny 04/2026 - Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
501,61 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260408 |
spotreba elektriny 04/2026 - SOŠ Jarmočná 108, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 395,39 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260409 |
spotreba elektriny 04/2026 - OA, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
385,29 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260410 |
spotreba elektriny 04/2026 - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
141,36 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
