| 30-260283 |
služby balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 03-12/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
338,13 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260305 |
úradná skúška OPa OS - prevádzka Palma, Levočská 40 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
473,55 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260306 |
výkon OPaOS - odstránenie nedostatkov elektro - prevádzka PALMA Levočská 40 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 816,57 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260307 |
odstránenie nedostatkov na bleskozvode - Levočská 40 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 802,38 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260017 |
činnosť zváračského technológa - kurz ZK 135-1 |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Ján Hudák |
40717241 |
|
420,00 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260308 |
tlačiva bianko s vodotlačou štátneho znaku SR |
Spojená škola |
53265301 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
703,68 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260272 |
monitorovanie vozidiel 01.03.2026-31.03.2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260279 |
Office 365 A3 - mesačná splátka 03/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
97,42 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260280 |
elektricka revízia rámovej píly (gátra) |
Spojená škola |
53265301 |
MSS Profi s. r. o. |
56457821 |
|
369,00 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260285 |
vodné, stočné - Levočská 40, Stará Ľubovňa |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
688,75 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260286 |
vodné, stočné, zrážky - Obchodná akadémia |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
142,52 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260287 |
vodné, stočné - požiarný odber |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
8,41 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260288 |
vodné, stočne |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
1 075,72 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260274 |
ochrana objektu marec 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,60 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260273 |
PHM + ost. materiál |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
376,70 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260289 |
vodné, stočne - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
189,75 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260278 |
nákup na sklad KM-T Brother,kábel... |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
189,00 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260303 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 04/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
55,35 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260304 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle GDPR a zákona o OOU za 04/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260275 |
PHM + voda do ostrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
563,72 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260015 |
nájom kyslíkových fliaš - zváračská škola |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
31,78 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260277 |
tovar pre ŠJ,balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
223,60 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260276 |
tovar pre ŠJ,balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
128,48 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260302 |
technická ochrana objektu II.Q. 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
48,06 € |
08.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260261 |
materiál do skladu OV |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
602,60 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260263 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
138,97 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260014 |
E-Kasa,SD Karta |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
378,09 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260268 |
nákup materiálu do skladu KM + záložný zdroj |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
949,77 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260264 |
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 03/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
369,00 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260259 |
potraviny-Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
44995181 |
|
48,50 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
