| 30-260112 |
plyn 2/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 062,17 € |
01.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260109 |
plyn Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 660,60 € |
01.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260046 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
223,69 € |
29.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260047 |
aut. doprava - SL - Vyšné Ružbachy LK refundácia žiakmi |
Spojená škola |
53265301 |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
|
240,00 € |
29.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260073 |
peleta A2 |
Spojená škola |
53265301 |
ISSA PP, s. r. o. |
52873170 |
|
3 333,31 € |
29.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260002 |
MOP bavlna FLIPPERMASTER 5 ks |
Spojená škola |
53265301 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
228,78 € |
28.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260043 |
servisná prehliadka horákov a kotla- Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Miroslav Matis - STELAGAS |
40638596 |
|
504,00 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260040 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
769,19 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260037 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
231,41 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260038 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 057,38 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260042 |
potraviny ŠJ, |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
195,00 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260041 |
potraviny ŠJ, potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
317,02 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260039 |
Lyž.kurz-skipasy-refundácia-zapl.žiakmi |
Spojená škola |
53265301 |
i.DEAL, a.s. |
36472999 |
|
4 125,00 € |
26.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260035 |
zľava pri dosiahnutí objemu nákupu |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
-46,28 € |
26.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260063 |
ubytovanie + plná penzia lyž.kurz |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
11 250,00 € |
26.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260035 |
potraviny cukrár |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
381,61 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260034 |
potraviny OV, materiál OV |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
146,14 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260045 |
tovar ŠJ-obedáre nerezové 18 ks |
Spojená škola |
53265301 |
U.T.C.spol. s.r.o. |
43000550 |
|
148,54 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260033 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, tovar na sklad ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
686,69 € |
20.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251117 |
potraviny - Lomnička-raňajky |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
193,29 € |
20.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260031 |
ISIC karta |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združenie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
13,00 € |
20.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260027 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
587,62 € |
20.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260032 |
aut. doprava - SL - Vyšné Ružbachy LK refundácia žiakmi |
Spojená škola |
53265301 |
Bebko Bus s. r. o. |
55956882 |
|
300,00 € |
20.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260030 |
tankovanie PHM, voda do odstrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
344,76 € |
20.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260028 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
85,80 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260001 |
vozík servisný upratovací EX1107 |
Spojená škola |
53265301 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
334,18 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260029 |
členské 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251116 |
vodné, stočné - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
165,39 € |
16.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260036 |
tovar na sklad ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
HEDONIA, s.r.o. |
36536415 |
|
156,19 € |
16.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251111 |
internet VUC |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
