| 30-260015 |
výkon funkcie zodp.osoby v zmysle Nariadenia GDPR 01/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
13.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260016 |
výkon funkcie manažéra kybertnetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
55,35 € |
13.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260012 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
410,28 € |
13.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260017 |
internet -Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
27,00 € |
13.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251088 |
náhradné diely na opravu auta |
Spojená škola |
53265301 |
AZ CAR, s.r.o. |
36417688 |
|
401,88 € |
13.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251089 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
376,22 € |
13.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260034 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
214,36 € |
13.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260018 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
488,37 € |
13.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260019 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
195,00 € |
13.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251094 |
mobilné telefóny HČ, PČ, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
139,14 € |
13.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251095 |
triedený odpad |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
197,78 € |
13.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260011 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
319,20 € |
12.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260022 |
nákup cenín-poštové známky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
260,00 € |
12.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251091 |
plyn 2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
822,87 € |
12.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251092 |
plyn 2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 420,27 € |
12.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251096 |
vývoz odpadkov HČ, PČ, ŠJ, poplatok za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
415,60 € |
12.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250052 |
vydanie ID kariet |
Spojená škola |
53265301 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
184,50 € |
12.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250053 |
nájom PC fliaš |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,48 € |
12.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251110 |
licencia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
103,32 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260010 |
servisné práce 1.Q/2026- ISPIN |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
09.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251090 |
plyn 2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
18 195,19 € |
09.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251086 |
vodné, stočné, zrážky - Levočská 12/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
559,10 € |
08.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251084 |
tovar na OV |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
382,10 € |
08.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251087 |
ochrana objektu - výjazd |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
79,95 € |
08.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251083 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
81,86 € |
08.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251085 |
prerábka vstupných dverí na elektr. zámok |
Spojená škola |
53265301 |
PostaviťDom s. r. o. |
54491207 |
|
633,45 € |
08.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260009 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
459,06 € |
08.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260006 |
tovar na OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
396,36 € |
08.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260004 |
servis-konfigurácia sieť.zariadení |
Spojená škola |
53265301 |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
|
40,00 € |
08.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260008 |
aktualizačná odborná príprava EZ |
Spojená škola |
53265301 |
IOSO s. r. o. |
36650889 |
|
719,55 € |
08.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
