| 30-260415 |
plyn 05/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 660,60 € |
01.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260416 |
plyn 04/2026 - Jarmočná 108, malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
381,78 € |
01.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260417 |
plyn 05/2026 - Jarmočná 132 (OA) |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 168,38 € |
01.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260374 |
materiál do skladu Stolár |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
26,24 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260370 |
- nákup do skladu OVM - odpudzovač hlodavcov do auta |
Spojená škola |
53265301 |
Richard Gancarčík GABRICARS |
47864028 |
|
181,74 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260353 |
Tis-tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
74,10 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260369 |
materiál do skladu KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
698,42 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260375 |
nákup materiálu pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Megastav-MG s.r.o. |
45909245 |
|
171,13 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260373 |
materiál do skladu KM (spustenie internetu) |
Spojená škola |
53265301 |
ETERNITAE s. r. o. |
56799659 |
|
828,88 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260372 |
materiál do skladu OVM - čistiace prostriedky |
Spojená škola |
53265301 |
HEGDAG, s.r.o. |
36464724 |
|
837,92 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260371 |
plakety |
Spojená škola |
53265301 |
3G, s.r.o., |
46936238 |
|
210,00 € |
30.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260363 |
MTZ - Turnaj spojených škôl |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Jozef Lukáč - COLOSPORT |
35374578 |
|
260,80 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260357 |
materiál do skladu OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
659,90 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260366 |
Požiarny odber vody |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
7,36 € |
29.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260367 |
spotreba vody,stočné-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
149,65 € |
29.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260365 |
spotreba vody,stočné-ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
193,45 € |
29.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260364 |
vodné, stočné - 04/2026 - Jarmočná 108, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
1 007,63 € |
29.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260359 |
nakladanie s odpadom - vývoz kontajnerov |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
332,10 € |
29.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260355 |
potraviny pre OV a ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
806,58 € |
29.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260361 |
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 04/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
369,00 € |
29.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260360 |
MTZ - Turnaj spojených škôl |
Spojená škola |
53265301 |
Sportto, s. r. o. |
56645368 |
|
185,00 € |
29.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260358 |
potraviny do skladu OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
228,44 € |
29.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260356 |
nákup do skladu OVM - maturita, opravy a údržba |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
1 678,74 € |
29.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260362 |
tovar pre OV -silikonova forma,titánová forma..... |
Spojená škola |
53265301 |
T-FORNAX s. r. o. |
46870334 |
|
233,38 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260368 |
MTZ - Turnaj spojených škôl |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
45,46 € |
29.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260351 |
spotreba vody Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
67,69 € |
28.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260352 |
nákup pre OV-taniere,vázy |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
86,80 € |
28.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260350 |
materiál do skladu OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
14,86 € |
27.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260349 |
tovar pre ŠJ,balíčky,OV |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
779,68 € |
27.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260354 |
potraviny pre OV a ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
583,25 € |
24.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
