| 30-260228 |
Potraviny do skladu ŠJ a OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
114,42 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260224 |
obedy pre účastníkov súťaže Stolár 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves |
42096642 |
|
9,40 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260203 |
el. energia Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 372,97 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260202 |
el. energia Levočská prax |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
388,58 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260204 |
el. energia Levočská teória |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
527,98 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260205 |
el. energia Levočská ZK |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
98,81 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260206 |
el. energia Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
136,90 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260208 |
el. energia HČ, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 438,06 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260223 |
revízia výťahov |
Spojená škola |
53265301 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
527,10 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260247 |
plyn Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 660,60 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260248 |
plyn 3/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 884,97 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260249 |
plyn 3/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260250 |
plyn 3/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 062,17 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260201 |
vývoz BRKRO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
44,33 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260209 |
pečivo pre OV Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
44995181 |
|
64,99 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260222 |
tovar pre OV-balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
27,87 € |
12.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260221 |
montáž retiazkových žalúzií |
Spojená škola |
53265301 |
Kaleta, s.r.o. |
45593370 |
|
332,10 € |
12.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260010 |
činnosť zváračskej školy - vydanie ID kariet |
Spojená škola |
53265301 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
110,70 € |
11.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260217 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
225,97 € |
11.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260218 |
tovar pre ŠJ, balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 097,32 € |
11.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260216 |
internet -Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
58,00 € |
11.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260219 |
nákup kompostérov |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
47,65 € |
11.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260220 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
|
195,00 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260008 |
činnosť zvár. technológa |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Ján Hudák |
40717241 |
|
420,00 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260195 |
oprava kotla - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
63,42 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260199 |
vývoz odpadkov HČ, PČ, ŠJ, poplatok za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
470,36 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260007 |
materiál na PČ-Zvárč.kurzy |
Spojená škola |
53265301 |
Ferimex IT s.r.o. |
36460010 |
|
215,08 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260190 |
materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
|
244,20 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260193 |
materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Megastav-MG s.r.o. |
45909245 |
|
39,40 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260200 |
mobilné telefóny HČ, PČ, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
181,78 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
