| 30-260026 |
ochrana objektu PZ za 1.Q/2026 - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
48,06 € |
15.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251102 |
el. energia 12/2025 - Levočská prax |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
369,11 € |
15.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251106 |
el. energia 11/2025 -HČ, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 430,72 € |
15.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251105 |
el. energia 12/2025 - Levočská ZK |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
19,03 € |
15.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251104 |
el. energia 12/2025 - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
134,72 € |
15.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251103 |
el. energia 12/2025 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
435,97 € |
15.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260025 |
tovar na Ov |
Spojená škola |
53265301 |
WEOPACK s.r.o. |
52165531 |
|
57,90 € |
14.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260024 |
tovar na Ov |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
122,15 € |
14.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260023 |
nákup prostriedkov do myčky ŠJ, nákup prostriedkov do myčky OV |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
193,85 € |
14.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260017 |
internet -Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
27,00 € |
13.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251088 |
náhradné diely na opravu auta |
Spojená škola |
53265301 |
AZ CAR, s.r.o. |
36417688 |
|
401,88 € |
13.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251089 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
376,22 € |
13.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260034 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
214,36 € |
13.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260018 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
488,37 € |
13.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260019 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
195,00 € |
13.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251094 |
mobilné telefóny HČ, PČ, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
139,14 € |
13.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260012 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
410,28 € |
13.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260016 |
výkon funkcie manažéra kybertnetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
55,35 € |
13.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260015 |
výkon funkcie zodp.osoby v zmysle Nariadenia GDPR 01/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
13.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260014 |
nové verzie Magma 01.01.-31.03.2026 |
Spojená škola |
53265301 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
13.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260013 |
práčka WHIRPOOL TDLR 6240S |
Spojená škola |
53265301 |
Mikuláš Kačmár-Tamatex |
14310112 |
|
339,00 € |
13.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260011 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
319,20 € |
12.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251110 |
licencia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
103,32 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260009 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
459,06 € |
08.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260006 |
tovar na OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
396,36 € |
08.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260005 |
EduPage eGovernment modul-nad 300 žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
309,00 € |
08.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251082 |
potraviny ŠJ - balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Luspek spol.s r.o. |
17079691 |
|
112,01 € |
08.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260004 |
servis-konfigurácia sieť.zariadení |
Spojená škola |
53265301 |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
|
40,00 € |
08.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251085 |
prerábka vstupných dverí na elektr. zámok |
Spojená škola |
53265301 |
PostaviťDom s. r. o. |
54491207 |
|
633,45 € |
08.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251083 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
81,86 € |
08.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
