| 30-260292 |
elektrická energia Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
823,35 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260293 |
elektrická energia 01.03.-31.03.2026 - Levočská 40 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
442,82 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260294 |
elektrická energia 01.03.-31.03.2026 - Levočská 40 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
459,33 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260296 |
elektrická energia 01.03.-31.03.2026 - Levočská 40 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
52,35 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260297 |
elektrická energia 01.03.-31.03.2026 - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
125,58 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260298 |
elektrická energia 01.03.-31.03.2026 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
405,17 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260299 |
elektrická energia 01.03.-31.03.2026 - ŠJ, HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 359,37 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260291 |
zber a nakladanie odpadov za 03/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
471,12 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260324 |
plyn 04/2026 - Jarmočná 108, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 884,97 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260325 |
plyn 04/2026 - Jarmočná 108, malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260326 |
plyn 04/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 660,60 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260312 |
prevádzková prehliadka a skúška VTZ PZ a TZ |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
694,00 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260316 |
nákup potravín do skladu OV - cukrár |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
342,46 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260313 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
235,26 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260309 |
inžinierska činnosť projektanta "Projektová príprava pre zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry pre technické odbory v stredoškolskom kampuse v Starej Ľubovni" |
Spojená škola |
53265301 |
TATRA ATELIÉR, s.r.o. |
50759612 |
|
13 837,50 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260315 |
internet -Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
29,00 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260318 |
Kávovar JURA |
Spojená škola |
53265301 |
specSHOP s.r.o. |
28858506 |
|
1 228,96 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260317 |
zaškolenie obsluhy ku kávovaru |
Spojená škola |
53265301 |
specSHOP s.r.o. |
28858506 |
|
960,04 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260311 |
servisné práce 2.Q/2026- ISPIN |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260327 |
plyn 04/2026 - Jarmočná 132 (OA) |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 062,17 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260314 |
Policový regál |
Spojená škola |
53265301 |
REGALSISTEM s.r.o. |
34144994 |
|
717,09 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260328 |
nákup potravín do skladu ŠJ a OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 195,05 € |
13.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260016 |
za činnosť zváračskej školy 03/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
184,50 € |
13.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260323 |
revízia komínových telies - elokované pracovisko Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
70,00 € |
13.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260322 |
slávnostný obed a služby pri príležitosti Dňa učiteľov 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Sorea, spol.s r.o. |
31339204 |
|
3 331,80 € |
13.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260295 |
nákup tovaru na sklad |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
343,54 € |
10.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260290 |
mobilné telefóny + internet |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
183,73 € |
10.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260284 |
administracia Microsoft Office 365 za 03/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
NeoCore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260281 |
internet VÚC |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260282 |
služby pevnej siete 01.04.-30.04.2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
99,69 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
