| 35-260024 |
interiérové vybavenie + ost. materiál (ubytovňa) |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Konkoľ - AQUAPLUS |
43439578 |
|
172,40 € |
21.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260640 |
PHM + voda do ostrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
93,49 € |
20.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260639 |
PC skrinky, monitory, klavesnice, myšky |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
22 188,00 € |
16.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260624 |
ISIC |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združenie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
26,00 € |
15.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260616 |
spotreba elektriny 06/2026 - Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
601,49 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260617 |
spotreba elektriny 06/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
260,93 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260618 |
spotreba elektriny 06/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
201,97 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260619 |
spotreba elektriny 06/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
19,09 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260620 |
spotreba elektriny 06/2026 - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
183,75 € |
14.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260621 |
spotreba elektriny 06/2026 - SOŠ Jarmočná 108, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 176,30 € |
13.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260622 |
spotreba elektriny 06/2026 - OA, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
357,70 € |
13.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260614 |
vývoz BRKRO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
44,33 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260615 |
zber triedeného odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
192,13 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260638 |
preprava autobusom SL - Oravský Podzamok a späť dňa 1. 7. 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
500,00 € |
13.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260611 |
multifunkčný herný stôl - mentoringová miestnosť |
Spojená škola |
53265301 |
Biliard s.r.o. |
36816493 |
|
370,50 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260636 |
nákup elektrospotrebičov |
Spojená škola |
53265301 |
Mikuláš Kačmár-Tamatex |
14310112 |
|
939,00 € |
10.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260637 |
internet Levočská 40 za obdobie 06/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
29,00 € |
10.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260633 |
preprava osôb - Stará Ľubovňa - Oravská Jasenica a spňť (29.6.-1.7.) |
Spojená škola |
53265301 |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
|
1 390,00 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260634 |
nové verzie IS MAGMA HCM -3. Q. 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260610 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Luspek spol.s r.o. |
17079691 |
|
340,84 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260635 |
oprava výťahov |
Spojená škola |
53265301 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
565,80 € |
09.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260607 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
297,72 € |
08.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260606 |
vývoz a nakladanie s odpadom 06/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
531,07 € |
08.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260630 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
85,09 € |
08.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260022 |
pranie prádla - ubytovňa |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
63,28 € |
08.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260605 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
312,37 € |
08.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260602 |
potraviny do skladu OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
31,15 € |
08.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260604 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
372,89 € |
08.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260592 |
zariadenie pre live vysielanie a streamovanie Blackmagic Design ATEM Mini Pro (vzdelávacie poukazy) |
Spojená škola |
53265301 |
Syntex Bratislava s.r.o. |
35774673 |
|
360,50 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260623 |
ceniny - poštové známky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
260,00 € |
07.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
