| 30-260186 |
vodné, stočné, zrážky - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
141,15 € |
19.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260203 |
el. energia Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 372,97 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260202 |
el. energia Levočská prax |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
388,58 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260204 |
el. energia Levočská teória |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
527,98 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260205 |
el. energia Levočská ZK |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
98,81 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260206 |
el. energia Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
136,90 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260208 |
el. energia HČ, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 438,06 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260010 |
činnosť zváračskej školy - vydanie ID kariet |
Spojená škola |
53265301 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
110,70 € |
11.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260008 |
činnosť zvár. technológa |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Ján Hudák |
40717241 |
|
420,00 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260195 |
oprava kotla - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
63,42 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260199 |
vývoz odpadkov HČ, PČ, ŠJ, poplatok za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
470,36 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260007 |
materiál na PČ-Zvárč.kurzy |
Spojená škola |
53265301 |
Ferimex IT s.r.o. |
36460010 |
|
215,08 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260190 |
materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
|
244,20 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260193 |
materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Megastav-MG s.r.o. |
45909245 |
|
39,40 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260200 |
mobilné telefóny HČ, PČ, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
181,78 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260197 |
návrh modelu medaily-materiál pre 3D tlač-reklamné predmety |
Spojená škola |
53265301 |
Ersah DESIGN s. r. o. |
57269319 |
|
500,00 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260194 |
monitoring vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260191 |
oprava umývačky riadu |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
184,50 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260009 |
nájom PČ fliaš |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
35,06 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260192 |
materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
122,65 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260196 |
umývanie áut |
Spojená škola |
53265301 |
Marián Šimon |
35399945 |
|
121,60 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260189 |
materiál na OV - murár |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
277,59 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260198 |
administrácia OFFICE |
Spojená škola |
53265301 |
NeoCore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260210 |
členský poplatok -Združenie Sanet |
Spojená škola |
53265301 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260181 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
233,13 € |
09.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260178 |
internet VUC |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260179 |
pevné linky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
100,12 € |
09.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260185 |
vodné, stočné, požiarny odber |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
7,63 € |
09.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260187 |
vodné, stočné - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
205,48 € |
09.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260188 |
vodné, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
1 019,65 € |
09.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
