| 30-260676 |
nákup potravín do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
59,05 € |
18.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260685 |
bonus za 4-6/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
-31,80 € |
18.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260675 |
mäso, mäsové výrobky pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
100,85 € |
14.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260684 |
spotreba elektriny 07/2026 - Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
467,98 € |
13.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260677 |
betón + doprava |
Spojená škola |
53265301 |
RBG Slovakia s.r.o. |
36812251 |
|
173,10 € |
13.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260672 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Inštala Nova spol.s.r.o. |
36483176 |
|
87,35 € |
13.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260683 |
spotreba elektriny 07/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
139,66 € |
13.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260682 |
spotreba elektriny 07/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
17,31 € |
13.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260681 |
spotreba elektriny 07/2026 - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
160,84 € |
13.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260680 |
spotreba elektriny 07/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
330,30 € |
13.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260678 |
spotreba elektriny 07/2026 - SOŠ Jarmočná 108, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 429,59 € |
13.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260679 |
spotreba elektriny 07/2026 - OA, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
278,01 € |
13.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260668 |
AISiC preukazy |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
418,20 € |
07.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260665 |
MTZ - grafik dig. médii |
Spojená škola |
53265301 |
Rašid Garipov |
02856123 |
|
445,16 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260664 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Gascentrum s.r.o |
31728481 |
|
132,70 € |
06.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260659 |
Office 365/A3 - 07/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
97,42 € |
04.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260663 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
1 062,86 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260655 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,60 € |
03.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260658 |
umývanie aut |
Spojená škola |
53265301 |
Marián Šimon |
35399945 |
|
423,70 € |
03.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260657 |
nákup do skladu OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
193,70 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260662 |
administracia Microsoft Office 365 za 07/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
NeoCore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
31.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260661 |
monitorovanie vozidiel 07/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
31.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260660 |
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 07/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
369,00 € |
31.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260653 |
vodné, stočné - Levočská 40, Stará Ľubovňa |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
981,20 € |
31.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260654 |
vodné, stočne - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
72,16 € |
31.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260648 |
nákup skartovacieho stroja + materiál do skladu |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
452,81 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260656 |
nákup do skladu OVM |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
779,56 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260643 |
zariadenie mentoringovej miestnosti + doprava |
Spojená škola |
53265301 |
LPP Slovakia, s.r.o. |
36787507 |
|
96,40 € |
29.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260642 |
žaluzie celotieniace - kancelária HMOV |
Spojená škola |
53265301 |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
|
204,00 € |
29.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260025 |
pranie prádla - ubytovňa |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
93,34 € |
29.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
