Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-250322 vodné, stočné, zrážky 04/2025 Levočská Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 521,15 € 30.04.2025 05.05.2025 Martin Petija Faktúra
30-250323 vodné - LOMNIČKA 150 Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 3,75 € 30.04.2025 05.05.2025 Martin Petija Faktúra
30-250324 vodné, stočné - OA Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 143,31 € 30.04.2025 05.05.2025 Martin Petija Faktúra
30-250325 vodné, stočné - ŠJ Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 183,73 € 30.04.2025 05.05.2025 Martin Petija Faktúra
30-250317 hyg. tovar - LOMNIČkA Spojená škola 53265301 HygArt, s.r.o. 51447878 395,30 € 30.04.2025 05.05.2025 Martin Petija Faktúra
30-250316 Hosting Happy ssjsl.sk Spojená škola 53265301 WebHouse,s.r.o. 36743852 88,41 € 30.04.2025 05.05.2025 Martin Petija Faktúra
30-250332 revízia elektroinštalácie - Levočská Spojená škola 53265301 Livonec SK, s.r.o. 48121347 4 699,58 € 30.04.2025 05.05.2025 Martin Petija Faktúra
30-250328 monterkové supravy - Lomnička SZP Spojená škola 53265301 ROTA plus s.r.o. 47198605 204,12 € 30.04.2025 05.05.2025 Martin Petija Faktúra
30-250321 potraviny na OV Spojená škola 53265301 EKVIA s.r.o. 31426085 172,66 € 30.04.2025 05.05.2025 Martin Petija Faktúra
30-250330 materiál na záver. skúšky Spojená škola 53265301 EKOPRIM istota stavby, s.r.o. 50812068 178,84 € 30.04.2025 05.05.2025 Martin Petija Faktúra
30-250320 potraviny na OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 151,53 € 30.04.2025 05.05.2025 Martin Petija Faktúra
30-250327 potraviny SZP - Lomnička Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 268,55 € 30.04.2025 05.05.2025 Martin Petija Faktúra
30-250319 pilový kotúč, doprava Spojená škola 53265301 PILANKA, spol. s r.o. 36444812 58,60 € 30.04.2025 05.05.2025 Martin Petija Faktúra
35-250025 činnosť zváračského technológa Spojená škola 53265301 Ing. Ján Hudák 40717241 252,00 € 30.04.2025 05.05.2025 Martin Petija Faktúra
30-250331 slávnostný obed pre zamestnancov Spojená škola 53265301 GURMEN s.r.o 44025718 1 111,00 € 30.04.2025 05.05.2025 Martin Petija Faktúra
30-250326 pinpongové stoly Spojená škola 53265301 Master Sport s.r.o. 27792064 398,80 € 30.04.2025 05.05.2025 Martin Petija Faktúra
30-250329 matrica do zatavovacieho stroja Spojená škola 53265301 HEDONIA, s.r.o. 36536415 63,59 € 30.04.2025 05.05.2025 Martin Petija Faktúra
30-250334 pomôcky IT Spojená škola 53265301 Comcas, s. r. o. 36494721 46,20 € 30.04.2025 12.05.2025 Martin Petija Faktúra
30-250333 potraviny na OV Spojená škola 53265301 ATHEA s.r.o. 34152369 89,80 € 25.04.2025 07.05.2025 Martin Petija Faktúra
30-250361 športové trofeje - futs.turnaj Spojená škola 53265301 3G, s.r.o., 46936238 108,30 € 25.04.2025 23.05.2025 Martin Petija Faktúra
30-250362 športové trofeje - futs.turnaj Spojená škola 53265301 3G, s.r.o., 46936238 181,75 € 25.04.2025 23.05.2025 Martin Petija Faktúra
30-250308 aut. doprava - SL-SSV-ORLOV a späť Spojená škola 53265301 JaS Trans, s.r.o. 47702273 224,00 € 24.04.2025 28.04.2025 Martin Petija Faktúra
30-250314 kominárske práce-kontrola,revízia-prac.Lomnička Spojená škola 53265301 Kmekom, s.r.o. 46742557 50,00 € 24.04.2025 28.04.2025 Martin Petija Faktúra
30-250315 Fa za kominárske práce Spojená škola 53265301 Kmekom, s.r.o. 46742557 60,00 € 24.04.2025 28.04.2025 Martin Petija Faktúra
30-250313 publikácia - účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2025 Spojená škola 53265301 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 49,00 € 24.04.2025 28.04.2025 Martin Petija Faktúra
30-250310 hyg. materiál na OVM Spojená škola 53265301 Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. 36226947 373,15 € 24.04.2025 28.04.2025 Martin Petija Faktúra
30-250311 revízia plynových kotlov Spojená škola 53265301 Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie 46566856 624,00 € 24.04.2025 28.04.2025 Martin Petija Faktúra
30-250312 letáky - VSE I. Spojená škola 53265301 Tlačiareň Pavlovský, s.r.o. 52205100 14,60 € 24.04.2025 28.04.2025 Martin Petija Faktúra
30-250309 potraviny ŠJ Spojená škola 53265301 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 179,93 € 24.04.2025 06.05.2025 Martin Petija Faktúra
30-250360 Sieť Schildkrot Kombi, set tímový pre Flag Football, badm.raketa, košíky Spojená škola 53265301 ŠPORTUJEME, s. r. o. 44484828 205,58 € 24.04.2025 14.05.2025 Martin Petija Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »