| 30-250710 |
materiál na OV-satén |
Spojená škola |
53265301 |
GOTANA, s.r.o. |
46279491 |
|
60,40 € |
18.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250722 |
HDF biela lakovaná 2 ks |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
26,24 € |
18.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250723 |
tonery 5ks, kábel 5 ks, Ram NTB DD 16 GB - NB OA-15 ks |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
1 055,94 € |
18.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250695 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
348,72 € |
17.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250696 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
944,70 € |
17.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250697 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
496,72 € |
17.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250694 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
628,61 € |
17.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250699 |
Dokumentácia stavby "PS.01-Trafostanica" |
Spojená škola |
53265301 |
TATRA ATELIÉR, s.r.o. |
50759612 |
|
33 579,00 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250675 |
elek.energia 08/2025 - Levočská teória |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
141,94 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250676 |
elek.energia 08/2025 - Levočská prax |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
88,37 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250677 |
elek.energia 08/2025 - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
16,45 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250671 |
elek.energia 08/2025 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
228,23 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250672 |
elek.energia 08/2025 - HČ, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 229,98 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250673 |
elek.energia 08/2025 - lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
102,34 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250674 |
elek.energia 08/2025 - lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
256,12 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250693 |
fólia zatavovacia, misy |
Spojená škola |
53265301 |
HEDONIA, s.r.o. |
36536415 |
|
730,37 € |
12.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250691 |
káblový organizér - 5 ks |
Spojená škola |
53265301 |
PC BUSINESS, spol. s r.o. |
36016772 |
|
59,61 € |
12.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250692 |
servisný zásah brána-telocvičňa |
Spojená škola |
53265301 |
Martin Kaleta |
45318875 |
|
61,50 € |
12.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250670 |
technologický servis ČOV Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
157,44 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250667 |
pevné linky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
98,52 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250668 |
internet VUC |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250669 |
mobilné telefóny HČ, PČ, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
216,16 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250664 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
203,96 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250666 |
vývoz odpadkov HČ, PČ, ŠJ, poplatok za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
170,14 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250665 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
280,61 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250663 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 641,83 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250690 |
hyg. tovar |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
371,85 € |
10.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250662 |
administrácia OFFICE |
Spojená škola |
53265301 |
Happystore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250688 |
ohrievač prietokový - OV HAKL PL SET 3,5 KW - 3 ks |
Spojená škola |
53265301 |
Mikuláš Kačmár-Tamatex |
14310112 |
|
367,65 € |
09.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250689 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
176,94 € |
09.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
