| 30-250254 |
porada riaditeľov |
Spojená škola |
53265301 |
ŠvP Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
07.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250252 |
tankovanie PHM, voda do odstrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
225,19 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250288 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
275,58 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250291 |
prostriedky do myčky, odpadové čerpadlo pre umývačky KRUPPS, práca serv. technika |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
514,88 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250294 |
konzultácie |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
220,48 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250289 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
474,48 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250017 |
nájom PČ fliaš |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
42,29 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250293 |
servisné práce 2.Q/2025- ISPIN |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250250 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,60 € |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250292 |
nové verzie Magma 01.04.-30.06.2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250284 |
vstupenky |
Spojená škola |
53265301 |
Štátna filharmónia Košice |
00164844 |
|
560,00 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250285 |
odpadkové koše Smart 4 ks,, sortibox - 23 ks, tabuľa - 4 ks, upratov.vozík, LDPE vrecia - VSE I. |
Spojená škola |
53265301 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
|
3 650,27 € |
02.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250242 |
poháre - súťaž |
Spojená škola |
53265301 |
3G, s.r.o., |
46936238 |
|
40,55 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250238 |
kanc. materiál |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
997,36 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250240 |
potraviny na OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 046,16 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250237 |
materiál na výučbu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOPRIM istota stavby, s.r.o. |
50812068 |
|
286,45 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250241 |
potraviny na OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
134,03 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250236 |
potraviny ŠJ, potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
298,67 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250239 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
183,65 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250235 |
materiál na výučbu-technická |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
1 859,18 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250245 |
vodné, stočné, zrážky 03/2025 Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
627,36 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250246 |
vodné, stočné - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
208,53 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250247 |
vodné, stočné - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
202,09 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250248 |
vodné, stočné - HČ, PČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
415,21 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250243 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
1 863,37 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250251 |
hadila flex - lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Peter Semanič - STERIMOB |
10733655 |
|
37,75 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250279 |
plyn 04/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 425,00 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250280 |
plyn 04/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
376,00 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250281 |
plyn 04/2025- Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 144,00 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250282 |
plyn 04/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
5 366,00 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
