| 30-250547 |
ČK ISIC |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,30 € |
08.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250545 |
licencia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
103,32 € |
08.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250549 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
100,05 € |
08.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250546 |
administrácia OFFICE |
Spojená škola |
53265301 |
Happystore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
08.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250577 |
výkon funkcie manažéra kybertnetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy 07/25 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
55,35 € |
08.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250578 |
výkon funkcie zodp.osoby v zmysle Nariadenia GDPR 07/25 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
08.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250543 |
internet VUC |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250544 |
pevné linky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
100,49 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250542 |
monitoring vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250576 |
nové verzie Magma 01.07.-30.09.2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250574 |
ochrana objektu PZ za 3.Q/2025 - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
48,06 € |
07.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250570 |
odpredaj vyradeného náradia-aku náradie 28 ks, elektr. náradie 15 ks |
Spojená škola |
53265301 |
AS-SPOL s.r.o. |
45950130 |
|
621,15 € |
07.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250573 |
tovar na sklad kance. potrieb |
Spojená škola |
53265301 |
ETERNITAE s. r. o. |
56799659 |
|
326,51 € |
07.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250538 |
materiál na sklad kanc. potrieb |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
516,38 € |
04.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250537 |
materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
488,58 € |
04.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250540 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
124,72 € |
04.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250539 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,60 € |
04.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250541 |
licencia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
103,32 € |
04.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250571 |
atrapy kamery - 4 ks |
Spojená škola |
53265301 |
BaMa Shop s.r.o. |
55115454 |
|
18,00 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250572 |
hyg. tovar |
Spojená škola |
53265301 |
HEGDAG, s.r.o. |
36464724 |
|
760,66 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250563 |
aut. doprava - SL - Zakopané a späť |
Spojená škola |
53265301 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
350,00 € |
04.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250033 |
Pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
123,15 € |
04.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250534 |
materiál na výučbu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOPRIM istota stavby, s.r.o. |
50812068 |
|
113,50 € |
02.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250535 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
103,18 € |
02.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250536 |
systémová podpora Magma 01.04.-30.06.2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250566 |
plyn 07/2025 ŠJ, PČ, HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
5 366,00 € |
02.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250567 |
plyn 07/2025- Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 144,00 € |
02.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250568 |
plyn 07/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
212,00 € |
02.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250569 |
plyn 07/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
376,00 € |
02.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250562 |
ubytovanie+raňajky zamestnancov |
Spojená škola |
53265301 |
CORADO, s.r.o. |
31702139 |
|
3 762,50 € |
02.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
