| 30-250719 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
422,17 € |
26.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250718 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 152,20 € |
26.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250717 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Agrokarpaty s.r.o. |
31679935 |
|
289,17 € |
26.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250720 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
195,00 € |
26.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250729 |
čistenie lapača tukov |
Spojená škola |
53265301 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
821,89 € |
26.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250730 |
bavlnený satén |
Spojená škola |
53265301 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
35,13 € |
25.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250726 |
vidlička,nôž,vidlička mucnikova, taner plytky dez. - 204 ks, nádoba na plech.10 ks |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
1 352,58 € |
25.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250728 |
tovar drogeria HČ, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
HEGDAG, s.r.o. |
36464724 |
|
1 106,42 € |
25.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250038 |
Pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
169,76 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250715 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 174,95 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250716 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
145,47 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250713 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
716,08 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250712 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
389,11 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250714 |
oprava KANGOO |
Spojená škola |
53265301 |
ALD MOBIL, s.r.o. |
45950849 |
|
338,69 € |
24.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250724 |
zošity, perá,ceruzky - Lomnička SZP |
Spojená škola |
53265301 |
Slavomír Binčík - Junior |
34391509 |
|
191,71 € |
23.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250727 |
tovar na sklad cukr.potrieb |
Spojená škola |
53265301 |
Kamka KM,s.r.o. |
46306455 |
|
49,08 € |
23.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250725 |
tovar na sklad kance. potrieb |
Spojená škola |
53265301 |
ETERNITAE s. r. o. |
56799659 |
|
862,25 € |
23.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250743 |
štartovací posilňovač WILI 12v 2500a |
Spojená škola |
53265301 |
Milan Čelko KUPSITO |
367671891 |
|
147,22 € |
23.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250709 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
30,91 € |
20.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250708 |
peleta A2 |
Spojená škola |
53265301 |
ISSA PP, s. r. o. |
52873170 |
|
3 223,53 € |
20.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250706 |
Online knižnica15.09.2025 - 31.12.2025, 01.01.2026-14.09.2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo s.r.o |
35730129 |
|
357,32 € |
20.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250705 |
revízia výťahov |
Spojená škola |
53265301 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
527,10 € |
20.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250711 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
416,55 € |
20.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250707 |
obrusy-40 ks |
Spojená škola |
53265301 |
Tibor Farkaš - BELIVIE |
30372704 |
|
480,00 € |
20.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250037 |
činnosť zvár. technológa-preskúšanie zvárača |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Ján Hudák |
40717241 |
|
50,00 € |
20.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250701 |
oprava a servis zdvíhacieho zariadenia |
Spojená škola |
53265301 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
587,23 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250704 |
tovar na OV-kadern. |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
680,14 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250702 |
nákup klávesnica,herné sluchádzka, optická myši-grafik dig.médií - 10 ks |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
1 635,40 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250703 |
nákup monitor a hardverových komponentov - grafik dig.médií, 10 ks |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
20 764,49 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250700 |
montáž vodotesnej krabice na el. rozvodku-umývačka |
Spojená škola |
53265301 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
116,85 € |
18.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
