| 30-250781 |
ochrana objektu PZ za 4.Q/2025 - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
48,06 € |
03.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250775 |
sulinka 0,33 l 24 ks |
Spojená škola |
53265301 |
LIMO SPES s.r.o. |
17085951 |
|
16,85 € |
02.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250721 |
plyn 09/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
376,00 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250755 |
vodné, stočné, zrážky PČ, vodné, stočné, zrážky HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
947,96 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250773 |
korková nástenka |
Spojená škola |
53265301 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
15,45 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250756 |
systémová podpora Magma 01.07.-30.09.2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250774 |
hodiny multifukčné s budíkom a teplomerom |
Spojená škola |
53265301 |
FREVER TRADE s.r.o. |
25871480 |
|
15,73 € |
01.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250733 |
tlačiareň - Lomnička SZP,router wifi AC1900 TP-Linka6xantena,tonery a iné... |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
1 630,96 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250736 |
vodné, stočné, zrážky - Levočská 09/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
635,12 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250738 |
vodné,stočné - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
138,12 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250739 |
vodné,stočné - požiarny odber |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
8,14 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250740 |
vodné,stočné - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
2,89 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250737 |
zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 09/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
369,00 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250735 |
mandátny certifikát 2 roky |
Spojená škola |
53265301 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
73,80 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250741 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
600,02 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250742 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
343,75 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250734 |
poplatok za vydanie certifikátov |
Spojená škola |
53265301 |
nakupujbezpecne.sk, s.r.o. |
46089969 |
|
7,38 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250752 |
tankovanie PHM, voda do odstrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
297,68 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250744 |
predplatné 2026 - danové,účtovné, obchodné, mzdové...zákony |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
103,80 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250754 |
vodné, stočné - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
173,70 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250748 |
potraviny ŠJ, potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
915,31 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250750 |
ochrana objektu - výjazd |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
61,50 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250746 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
731,42 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250749 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tropico V, s.r.o. |
51924277 |
|
946,27 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250751 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
194,67 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250753 |
licencia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
103,32 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250747 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
453,78 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250745 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
957,47 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250731 |
vypínač KEDU KJD16 |
Spojená škola |
53265301 |
SERVISCENTRUM PROFI s.r.o. |
03748669 |
|
46,00 € |
29.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250732 |
oprava + údržba OA |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
852,39 € |
29.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
