| 35-250035 |
Pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
72,61 € |
29.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250591 |
vodné, stočné, zrážky HČ, PČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
642,52 € |
29.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250590 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
59,22 € |
29.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250586 |
vodné, stočné - pož. odber |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
7,36 € |
29.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250588 |
vodné, stočné, zrážky - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
76,86 € |
29.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250587 |
vodné - LOMNIČKA 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
47,81 € |
29.07.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250589 |
Čk isic- refundácia žiakmi |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združenie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
26,00 € |
29.07.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250584 |
vodné, stočné, zrážky - Levočská 07/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
575,78 € |
29.07.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250585 |
vodné, stočné - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
55,29 € |
29.07.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250581 |
servis-konfigurácia sieť.zariadení |
Spojená škola |
53265301 |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
|
230,63 € |
28.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250583 |
pripojenie ohrievačov vody - 3x |
Spojená škola |
53265301 |
MSS Profi s. r. o. |
56457821 |
|
650,85 € |
28.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250582 |
servis. prehliadka - odvetrávanie a odvod dymu a tepla |
Spojená škola |
53265301 |
TESMONT - AL, s.r.o. |
47845031 |
|
243,54 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250034 |
Pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
62,59 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250580 |
bonus z obratu I.polrok 2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
-17,98 € |
28.07.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250575 |
vývoz triedeného odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
98,89 € |
17.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250564 |
auditorské služby |
Spojená škola |
53265301 |
MJ Audit s. r. o. |
53097459 |
|
1 845,00 € |
16.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250565 |
auditorské služby |
Spojená škola |
53265301 |
MJ Audit s. r. o. |
53097459 |
|
1 845,00 € |
16.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250554 |
elek.energia 06/2025 - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
274,28 € |
14.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250553 |
el. energia 06/2025 - Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
450,21 € |
14.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250555 |
elek.energia 06/2025 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
335,90 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250556 |
elek.energia 06/2025 - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
115,83 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250557 |
elek.energia 06/2025 - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
177,41 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250558 |
elek.energia 06/2025 - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
16,49 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250559 |
elek.energia 06/2025 - HČ, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 930,42 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250560 |
obedy - mentoring |
Spojená škola |
53265301 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
30,00 € |
14.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250579 |
internet 07/2025-Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
27,00 € |
11.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250552 |
mobilné telefóny HČ, PČ, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
229,24 € |
10.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250551 |
vývoz odpadkov HČ, PČ, ŠJ, poplatok za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
415,60 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250548 |
vývoz BRKRO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
41,82 € |
08.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250550 |
potraviny ŠJ, potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
240,65 € |
08.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
