| 30-250419 |
tankovanie PHM, voda do odstrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
223,90 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250410 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
556,09 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250411 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
816,16 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250418 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
983,49 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250422 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
197,91 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250413 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
286,99 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250414 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
970,56 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250424 |
kancelárske potreby |
Spojená škola |
53265301 |
Zenit,v.o.s. |
31719058 |
|
199,00 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250417 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
231,00 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250423 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
231,00 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250421 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
163,03 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250027 |
nájom PČ fliaš |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,25 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250412 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
140,70 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250415 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
820,70 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250416 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2,38 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250420 |
potraviny OV+porc. riad |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
440,46 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250408 |
hyg. materiál na OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
92,98 € |
19.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250425 |
vankúš+paplón 7 ks, uterák 24 ks |
Spojená škola |
53265301 |
T- Home Košice s. r. o. |
53804571 |
|
243,00 € |
19.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250407 |
osivo - tráva - VSE I. |
Spojená škola |
53265301 |
VikingDekor, s. r. o. |
55247172 |
|
78,44 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250404 |
monitor interaktívny dotykový - ELITE DISPLAY 75" |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
4 575,00 € |
16.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250405 |
hobľovací nôž - 3 ks |
Spojená škola |
53265301 |
STROJE Slovensko s.r.o. |
48051705 |
|
73,50 € |
16.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250403 |
členský príspevok 2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
16.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250409 |
čistič okien Karcher 6 ks, predložovacia sada pre čistič okien Karcher 8 ks |
Spojená škola |
53265301 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
678,60 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250378 |
vývoz BRKRO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
31,37 € |
15.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250401 |
preglejka |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
48,50 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250406 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
ATHEA s.r.o. |
34152369 |
|
52,30 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250402 |
počítač. sieť SANET 4-6/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250371 |
el. energia 04/2025 - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
303,10 € |
14.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250372 |
el. energia 04/2025 - Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
389,30 € |
14.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250373 |
el. energia 04/2025 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
410,68 € |
14.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
