| 30-250056 |
vodné, stočné, zrážky - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
161,86 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250057 |
vodné, stočné HČ, PČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
393,16 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250058 |
vodné, stočné- ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
183,73 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250059 |
zabezpečenie technika PO |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,60 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250062 |
licencia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
86,10 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250051 |
materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
48,47 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250052 |
tlač plagátov |
Spojená škola |
53265301 |
Tlačiareň Pavlovský, s.r.o. |
52205100 |
|
20,40 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250053 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
1 980,64 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250060 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
TIS, s.r.o. |
31685005 |
|
164,83 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250061 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
346,11 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250096 |
členský poplatok 2025-Sanet |
Spojená škola |
53265301 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250092 |
plyn 2/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 762,00 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250093 |
plyn 02/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
376,00 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250095 |
spotreba plynu-stredisko prakt.vyučovania Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 144,00 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250003 |
Pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
41,39 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250048 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
385,47 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250045 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
784,01 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250042 |
prenájom športovej haly |
Spojená škola |
53265301 |
Volejbalový klub mesta Stará Ľubovňa |
37884760 |
|
240,00 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250044 |
potraviny na OV,potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 195,12 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250047 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
198,00 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250046 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tropico V, s.r.o. |
51924277 |
|
514,72 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250039 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
731,02 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250040 |
MPRO na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
97,12 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250043 |
výmena spínača spiatočkových svediel |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Štucka - JR Autoservis |
33084874 |
|
40,00 € |
30.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250049 |
oprava Gastro zariadenia - batéria napúšťacia varný kotol |
Spojená škola |
53265301 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
119,31 € |
29.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250050 |
materiál na OVM-prostriedky do myčky |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
99,51 € |
29.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250030 |
ohrievač vody beztlakový MORA BTOM 5N - 2 ks |
Spojená škola |
53265301 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
219,98 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250038 |
hyg. materiál |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
373,38 € |
27.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250041 |
košeľa STYLE na OV - 4 ks |
Spojená škola |
53265301 |
Kubale media s.r.o. |
11741287 |
|
74,05 € |
27.01.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250002 |
technické plyny - zvár. škola |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
864,79 € |
27.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
