| 30-250348 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
965,40 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250349 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2,38 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250336 |
materiál na matur. skúšky |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
1 700,81 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250384 |
ceniny-známky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
260,00 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250350 |
zľava pri dosiahnutí objemu nákupu |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
-38,97 € |
05.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250383 |
nabíjačka + AKU STIHL ASA-Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
A - Z STROJ spol. s r.o. |
31327397 |
|
458,00 € |
02.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250379 |
plyn 05/2025- Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 144,00 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250380 |
plyn 05/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
376,00 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250381 |
plyn 05/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
546,00 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250382 |
plyn 05/2024 ŠJ, PČ, HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
5 366,00 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250318 |
kotúč pílový |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
70,39 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250322 |
vodné, stočné, zrážky 04/2025 Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
521,15 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250323 |
vodné - LOMNIČKA 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
3,75 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250324 |
vodné, stočné - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
143,31 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250325 |
vodné, stočné - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
183,73 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250317 |
hyg. tovar - LOMNIČkA |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
395,30 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250316 |
Hosting Happy ssjsl.sk |
Spojená škola |
53265301 |
WebHouse,s.r.o. |
36743852 |
|
88,41 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250332 |
revízia elektroinštalácie - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
4 699,58 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250328 |
monterkové supravy - Lomnička SZP |
Spojená škola |
53265301 |
ROTA plus s.r.o. |
47198605 |
|
204,12 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250321 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
172,66 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250330 |
materiál na záver. skúšky |
Spojená škola |
53265301 |
EKOPRIM istota stavby, s.r.o. |
50812068 |
|
178,84 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250320 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
151,53 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250327 |
potraviny SZP - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
268,55 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250319 |
pilový kotúč, doprava |
Spojená škola |
53265301 |
PILANKA, spol. s r.o. |
36444812 |
|
58,60 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250025 |
činnosť zváračského technológa |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Ján Hudák |
40717241 |
|
252,00 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250331 |
slávnostný obed pre zamestnancov |
Spojená škola |
53265301 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
1 111,00 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250326 |
pinpongové stoly |
Spojená škola |
53265301 |
Master Sport s.r.o. |
27792064 |
|
398,80 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250329 |
matrica do zatavovacieho stroja |
Spojená škola |
53265301 |
HEDONIA, s.r.o. |
36536415 |
|
63,59 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250334 |
pomôcky IT |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
46,20 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250333 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
ATHEA s.r.o. |
34152369 |
|
89,80 € |
25.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
