| 30-250769 |
el. energia 09/2025 - Levočská teória |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
153,76 € |
13.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250770 |
el. energia 09/2025 - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
203,16 € |
13.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250771 |
el. energia 09/2025 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
326,29 € |
13.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250798 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
811,87 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250797 |
potraviny ŠJ, |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
415,41 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250809 |
misy, |
Spojená škola |
53265301 |
HEDONIA, s.r.o. |
36536415 |
|
656,03 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250794 |
revízia has.prístrojov, požiarn vodovodu, pož. uzáverov-Lomnička,Jarmočná,Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
5 412,00 € |
10.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250793 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
330,60 € |
10.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250759 |
pevné linky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
101,05 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250760 |
vuc internet |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
141,93 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250764 |
vývoz odpadkov HČ, PČ, ŠJ, poplatok za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
377,94 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250761 |
oprava + údržba OA, oblečenie SBS-kár |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
562,64 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250762 |
oprava + údržba OA |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
977,32 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250763 |
administrácia OFFICE |
Spojená škola |
53265301 |
Happystore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250039 |
pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
161,99 € |
09.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250789 |
revízia el. spotrebičov a el. ručných náradí-Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
512,60 € |
09.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250792 |
sevisný zásah kopírka OA-výmena valca |
Spojená škola |
53265301 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
282,53 € |
09.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250765 |
mobilné telefóny HČ, PČ, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
157,77 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250791 |
varič na víno/čaj 8,8 l - 3 ks |
Spojená škola |
53265301 |
Jurhan s. r. o. |
47584360 |
|
170,10 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250757 |
monitoring vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
07.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250758 |
Čk isic- refundácia žiakmi |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
500,20 € |
07.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250788 |
internet 09/2025-Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
27,00 € |
07.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250786 |
výkon funkcie manažéra kybertnetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy 10/25 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
55,35 € |
06.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250787 |
výkon funkcie zodp.osoby v zmysle Nariadenia GDPR 10/25 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
06.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250790 |
revízia OPaOS elektro - Jarmočná 108 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
4 193,30 € |
04.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250784 |
plyn 10/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 372,00 € |
03.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250785 |
plyn 10/2025- Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 144,00 € |
03.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250783 |
deratizačné práce |
Spojená škola |
53265301 |
Lukáš Šujeta-DDD-Beskyd |
44407513 |
|
98,40 € |
03.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250782 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
260,26 € |
03.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250780 |
servisné práce 4.Q/2025- ISPIN |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
