| 30-250637 |
stavebné opravy |
Spojená škola |
53265301 |
M&E Construction, s.r.o. |
47058650 |
|
2 778,00 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250638 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
102,10 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250643 |
vodné - LOMNIČKA 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
1,14 € |
28.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250644 |
vodné, stočné, zrážky PČ, vodné, stočné, zrážky HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
767,95 € |
28.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250639 |
vodné, stočné, zrážky PČ, vodné, stočné, zrážky HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
946,80 € |
28.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250640 |
vodné, stočné - pož. odber |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
8,68 € |
28.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250642 |
vodné, stočné, zrážky - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
106,04 € |
28.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250635 |
materiál na sklad kanc. potrieb |
Spojená škola |
53265301 |
ETERNITAE s. r. o. |
56799659 |
|
758,45 € |
28.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250636 |
servis auta + materiál |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o. |
50275054 |
|
626,00 € |
28.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250645 |
opravná FA k fa č. 8403538899 - Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
-0,01 € |
28.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250646 |
opravná FA - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
-1,52 € |
28.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250647 |
opravná FA - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
-1,42 € |
28.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250648 |
opravná FA - HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
-9,33 € |
28.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250649 |
opravná FA - Levočská prax |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
-0,73 € |
28.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250650 |
opravná FA - Levočská teória |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
-1,02 € |
28.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250641 |
vodné, stočné - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
45,24 € |
28.08.2025 |
|
|
27.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250634 |
oprava + údržba |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
87,67 € |
27.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250633 |
oprava + údržba OA |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
2 863,70 € |
27.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250628 |
počítač. sieť SANET 7-9/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
26.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250630 |
odborná skúška,skúška zdvíhacích zariadení |
Spojená škola |
53265301 |
MOLA, s.r.o. |
45383901 |
|
150,00 € |
26.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250631 |
materiál na opravy |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
192,75 € |
26.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250632 |
dodanie a montáž - radiátory OA |
Spojená škola |
53265301 |
Jaroslav Hrebík - voda, kurenie, plyn |
35399244 |
|
1 207,50 € |
26.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250036 |
Pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
145,59 € |
26.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250624 |
revízia výťahu v ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
123,00 € |
26.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250627 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
110,65 € |
26.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250626 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
157,28 € |
26.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250629 |
oprava na vozidle: TOYOTA Auris |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o. |
50275054 |
|
582,18 € |
22.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250622 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
56,02 € |
19.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250623 |
predlženie registrácie domény ssjsl.sk do 31.12.2025,predlženie registrácie domény do 04.09.2026 |
Spojená škola |
53265301 |
WebHouse,s.r.o. |
36743852 |
|
17,10 € |
19.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250621 |
okno PVC -montáž,demontáž |
Spojená škola |
53265301 |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
|
1 205,00 € |
19.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
