| 30-250480 |
plyn 06/2025 ŠJ, PČ, HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
5 366,00 € |
02.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250481 |
plyn 06/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
376,00 € |
02.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250482 |
plyn 06/2025- Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 144,00 € |
02.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250445 |
vodné, stočné, zrážky - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
805,08 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250446 |
vodné, stočné, zrážky - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
161,67 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250447 |
vodné, stočné, zrážky ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
187,39 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250448 |
vodné, stočné, zrážky HČ, PČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
720,18 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250442 |
materiál na sklad kanc. potrieb |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
666,62 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250449 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
255,53 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250443 |
materiál na sklad kanc. potrieb |
Spojená škola |
53265301 |
ETERNITAE s. r. o. |
56799659 |
|
503,06 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250444 |
športovo-vzdelávacie podujatie |
Spojená škola |
53265301 |
Airsoftový Klub Stará Ľubovňa |
51417766 |
|
1 270,00 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250454 |
hyg. tovar |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
190,44 € |
30.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250453 |
materiál na výučbu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOPRIM istota stavby, s.r.o. |
50812068 |
|
392,65 € |
30.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250439 |
materiál na výučbu, doprava |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
111,07 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250435 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
469,53 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250438 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
810,63 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250437 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
261,73 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250436 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
562,86 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250440 |
materiál na výučbu, údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
981,50 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250441 |
rollup s postačou, letáky |
Spojená škola |
53265301 |
Erik Horník Ersah DESIGN |
50926179 |
|
350,00 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250028 |
Pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
76,71 € |
29.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250434 |
voda - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
9,37 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250431 |
nálepky - logo VSE na označenie - VSE I. |
Spojená škola |
53265301 |
Erik Horník Ersah DESIGN |
50926179 |
|
20,00 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250432 |
protipožiarna malta, protip. tmel, sada bitov |
Spojená škola |
53265301 |
Hilti Slovakia spol. s r.o. |
31344445 |
|
728,15 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250430 |
materiál na výučbu |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
582,10 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250433 |
vypracovanie GAP analýzy v oblasti kybernet.bezpečnosti |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
369,00 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250429 |
kŕmidlo - VSE I |
Spojená škola |
53265301 |
MELLIFICA s.r.o. |
51811618 |
|
18,34 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250427 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
208,42 € |
23.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250426 |
hyg. materiál na OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
661,22 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250428 |
kalibrácia váhy, nastavenie |
Spojená škola |
53265301 |
SAGAP, s. r. o. |
47483156 |
|
141,45 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
