| 30-250365 |
administrácia OFFICE |
Spojená škola |
53265301 |
Happystore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250358 |
tankovanie PHM, voda do odstrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
474,35 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250359 |
monitoring vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250391 |
misy, viečka, folia zatavovacia |
Spojená škola |
53265301 |
HEDONIA, s.r.o. |
36536415 |
|
265,30 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250387 |
revízia spotrebičov - Levočkská |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 246,65 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250388 |
revízia bleskozvodu- Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
395,94 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250389 |
revízia strojov- Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 321,44 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250390 |
revízia bleskozvod, stroje, spotrebiče- Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 672,79 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250392 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
489,44 € |
07.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250355 |
tankovanie PHM, voda do odstrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
97,58 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250354 |
poradca 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
142,00 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250357 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
LIMO SPES s.r.o. |
17085951 |
|
27,85 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250356 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
410,55 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250385 |
aut. doprava - SL-PREŠOV a späť |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Juraj Štofánik |
46407731 |
|
330,00 € |
06.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250386 |
tričko+potlač VSE I. |
Spojená škola |
53265301 |
Erik Horník Ersah DESIGN |
50926179 |
|
195,00 € |
06.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250353 |
vodné, stočné, zrážky PČ, vodné, stočné, zrážky HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
573,20 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250352 |
nákup tovaru pre ŠJ-lyžica,vidlička,nôž stolový,cedník |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
498,80 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250335 |
materiál na sklad kanc. potrieb |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
1 045,87 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250338 |
USB- hub |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
16,90 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250340 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,60 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250345 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
144,25 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250347 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
810,88 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250351 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
576,48 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250343 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
235,84 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250339 |
PHM, ADBlue,sprej |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
292,92 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250341 |
licencia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
103,32 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250337 |
materiál PČ, materiál na údržbu, materiál na výučbu |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
396,70 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250342 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
288,54 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250346 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
106,40 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250344 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
632,57 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
