| 30-250102 |
lyžiarsky kurz-ubytovanie+stravovanie |
Spojená škola |
53265301 |
CERES SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36533823 |
|
10 249,20 € |
13.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250100 |
internet 02/2025-Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
27,00 € |
13.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250116 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
229,80 € |
13.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250081 |
servisné prehliadky a filtre vzduchu |
Spojená škola |
53265301 |
ENKO, s.r.o. |
36592226 |
|
1 592,97 € |
13.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250099 |
výkon funkcie zodp.osoby v zmysle Nariadenia GDPR 02/25 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250078 |
potraviny na ŠJ, OV |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
383,28 € |
10.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250098 |
ohrievač vody tlakový MORATOP5P - 2 ks |
Spojená škola |
53265301 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
273,98 € |
10.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250082 |
odpad PČ, odpad ŠJ, odpad HČ, poplatok |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
416,10 € |
10.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250106 |
lyžiarsky kurz- SKI PASY |
Spojená škola |
53265301 |
BESNA, spol. s r.o. |
36453331 |
|
5 752,00 € |
10.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250079 |
monitoring vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
07.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250074 |
kapustnica pre zamestnancov - SF |
Spojená škola |
53265301 |
Daniela Polomčáková - Jedáleň Palma |
34312056 |
|
502,20 € |
06.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250073 |
tričko + potlač 20 x |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - TLAČIAREŇ ĽUBOVŇA |
47335432 |
|
282,90 € |
06.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250075 |
tričko + potlač 13 x |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - TLAČIAREŇ ĽUBOVŇA |
47335432 |
|
183,89 € |
06.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250080 |
ohrievač beztlakový MORABZOMN - 2 ks vrátené |
Spojená škola |
53265301 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
-219,98 € |
06.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250097 |
tričko+potlač 20 ks |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - TLAČIAREŇ ĽUBOVŇA |
47335432 |
|
319,80 € |
06.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250076 |
internet VUC |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250077 |
pevné linky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
124,22 € |
06.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250072 |
materiál na sklad stolár + služby |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
823,46 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250067 |
potraviny na OV,ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
855,38 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250064 |
potraviny na ŠJ,OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
544,22 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250065 |
potraviny na ŠJ,OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
344,38 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250070 |
kanc. materiál |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
771,34 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250071 |
materiál na sklad kanc. potrieb |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
45,18 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250063 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
342,83 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250004 |
nájom fliaš - PČ |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,91 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250068 |
potraviny na ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
124,33 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250066 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
87,91 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250069 |
administracia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
Happystore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250054 |
vodné, stočné, zrážky 01/2024 - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
669,06 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250055 |
vodné Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
3,74 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
