| 30-250404 |
monitor interaktívny dotykový - ELITE DISPLAY 75" |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
4 575,00 € |
16.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250405 |
hobľovací nôž - 3 ks |
Spojená škola |
53265301 |
STROJE Slovensko s.r.o. |
48051705 |
|
73,50 € |
16.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250403 |
členský príspevok 2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
16.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250409 |
čistič okien Karcher 6 ks, predložovacia sada pre čistič okien Karcher 8 ks |
Spojená škola |
53265301 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
678,60 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250378 |
vývoz BRKRO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
31,37 € |
15.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250401 |
preglejka |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
48,50 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250406 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
ATHEA s.r.o. |
34152369 |
|
52,30 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250402 |
počítač. sieť SANET 4-6/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250371 |
el. energia 04/2025 - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
303,10 € |
14.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250372 |
el. energia 04/2025 - Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
389,30 € |
14.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250373 |
el. energia 04/2025 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
410,68 € |
14.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250374 |
el.energia ŠJ, el. energia HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 190,49 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250375 |
el. energia 04/2025 - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
266,83 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250376 |
el. energia 04/2025 - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
270,70 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250377 |
el. energia 04/2025 - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
41,14 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250369 |
vývoz odpadkov HČ, PČ, ŠJ, poplatok za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
320,77 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250370 |
mobilné telefóny HČ, PČ, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
174,89 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250367 |
revízia komín. telies-levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
90,00 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250366 |
Čk isic- refundácia žiakmi |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
24,60 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250396 |
výkon funkcie manažéra kybertnetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy 05/25 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
55,35 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250395 |
internet 05/2025-Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
27,00 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250399 |
dávkovač dezifenkcie autom. so stojanom biely, dezif. roztok 5 l |
Spojená škola |
53265301 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
96,35 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250397 |
látky - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
95,74 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250398 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
58,10 € |
12.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250400 |
výkon funkcie zodp.osoby v zmysle Nariadenia GDPR 05/25 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
09.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250393 |
aut. doprava - SL-Levoča a späť |
Spojená škola |
53265301 |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
|
250,00 € |
09.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250394 |
papier Xerox 300 ks |
Spojená škola |
53265301 |
ETERNITAE s. r. o. |
56799659 |
|
1 464,00 € |
09.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250026 |
činnosť zváračskej školy - vydanie ID |
Spojená škola |
53265301 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
166,05 € |
09.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250363 |
internet VUC |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250364 |
pevné linky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
99,60 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
