| 30-250664 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
203,96 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250666 |
vývoz odpadkov HČ, PČ, ŠJ, poplatok za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
170,14 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250665 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
280,61 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250663 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 641,83 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250690 |
hyg. tovar |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
371,85 € |
10.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250662 |
administrácia OFFICE |
Spojená škola |
53265301 |
Happystore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250688 |
ohrievač prietokový - OV HAKL PL SET 3,5 KW - 3 ks |
Spojená škola |
53265301 |
Mikuláš Kačmár-Tamatex |
14310112 |
|
367,65 € |
09.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250689 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
176,94 € |
09.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250661 |
monitoring vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250660 |
licencia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
103,32 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250681 |
výkon funkcie manažéra kybertnetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy 09/25 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
55,35 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250686 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
594,76 € |
08.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250687 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
607,52 € |
08.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250684 |
aktualizácia-servis k programu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
SOFT-GL s.r.o., |
36182214 |
|
68,88 € |
08.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250682 |
Server NEXI GO20-2024, WS 2025 2 ks, SINO ZEROclient VGA,WS-CAL EDU,WS Remote-CAL EDU 5 ks |
Spojená škola |
53265301 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
9 956,33 € |
08.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250685 |
Router Mikrotik RB750Gr3, SWITCH TP-link Tl-SF1024D, Redukcia DP na VGA |
Spojená škola |
53265301 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
418,20 € |
08.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250683 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
515,93 € |
08.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250658 |
tankovanie PHM, voda do odstrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
174,22 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250659 |
Čk isic- refundácia žiakmi |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
209,10 € |
05.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250698 |
plyn 09/2025 ŠJ, PČ, HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
5 366,00 € |
04.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250679 |
plyn 09/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
440,00 € |
04.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250680 |
výkon funkcie zodp.osoby v zmysle Nariadenia GDPR 09/25 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
04.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250657 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
185,61 € |
04.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250656 |
vývoz odpadkov HČ, PČ, ŠJ, poplatok za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
238,46 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250655 |
polep okien |
Spojená škola |
53265301 |
Erik Horník Ersah DESIGN |
50926179 |
|
950,00 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250654 |
oprava + údržba - materiál |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
3 610,63 € |
02.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250651 |
ochrana objektu - výjazd |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
43,05 € |
02.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250653 |
interiérové dvere - 3 ks |
Spojená škola |
53265301 |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
|
555,00 € |
02.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250652 |
učebníce ANJ |
Spojená škola |
53265301 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 184,72 € |
02.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250678 |
plyn 09/2025- Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 144,00 € |
02.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
