| 30-250469 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
246,97 € |
12.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250467 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
392,00 € |
12.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250468 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
153,88 € |
12.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250489 |
internet 06/2025-Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
27,00 € |
12.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250032 |
postelné prádlo |
Spojená škola |
53265301 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
992,50 € |
12.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250490 |
úprava pôvodnej projektovej dokumentácie - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
ATELIÉR B.R.A.T.,s.r.o. |
51131188 |
|
738,00 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250466 |
vývoz BRKRO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
52,28 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250465 |
mobilné telefóny HČ, PČ, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
188,02 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250485 |
revízia plynových kotlov |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
540,00 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250486 |
výkon funkcie zodp.osoby v zmysle Nariadenia GDPR 06/25 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250487 |
výkon funkcie manažéra kybertnetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy 06/25 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
55,35 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250029 |
činnosť zváračskej školy - vydanie ID |
Spojená škola |
53265301 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
55,35 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250464 |
vývoz odpadkov HČ, PČ, ŠJ, poplatok za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
368,63 € |
10.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250463 |
ochrana objektu PZ za 2.Q/2025 - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
48,06 € |
10.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250030 |
Pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
113,41 € |
10.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250462 |
administrácia OFFICE |
Spojená škola |
53265301 |
Happystore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
09.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250484 |
webinár - 2 osoby |
Spojená škola |
53265301 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
56,00 € |
08.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250458 |
monitoring vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
06.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250459 |
internet VUC |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250460 |
pevné linky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
99,19 € |
06.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250461 |
ČK ISIC |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,30 € |
06.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250456 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
176,75 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250457 |
revízia tlakových zariadení |
Spojená škola |
53265301 |
Martin Vojtovič - FI MAVO servis |
52043665 |
|
290,00 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250488 |
servis a údržba - TRAFIC III |
Spojená škola |
53265301 |
ALD MOBIL, s.r.o. |
45950849 |
|
390,19 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250455 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,60 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250483 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
HEDONIA, s.r.o. |
36536415 |
|
101,77 € |
03.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250451 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
298,33 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250450 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
483,30 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250452 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
186,14 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250479 |
plyn 06/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
229,00 € |
02.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
