| 30-250863 |
bonus z obratu |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
-89,88 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250879 |
revízia komín. telies-levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
90,00 € |
05.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250880 |
kominárske práce |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
349,30 € |
05.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250902 |
drogist. tovar |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
371,85 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250907 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 614,82 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250908 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
42,19 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250903 |
výkon funkcie manažéra kybertnetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy 11/25 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
55,35 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250904 |
výkon funkcie zodp.osoby v zmysle Nariadenia GDPR 11/25 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250906 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
346,38 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250858 |
vodné - LOMNIČKA 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
92,94 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250844 |
plyn 10/2025 ŠJ, PČ, HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
5 366,00 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250861 |
licencia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
103,32 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250857 |
internet 10/2025-Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
27,00 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250860 |
učebnice - ANJ |
Spojená škola |
53265301 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 792,00 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250905 |
potraviny cukrár |
Spojená škola |
53265301 |
Kamka KM,s.r.o. |
46306455 |
|
60,10 € |
04.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250859 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,60 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250854 |
vývoz odpadkov HČ, PČ, ŠJ, poplatok za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
590,63 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250853 |
revízie plyn. kotlov OA |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
660,00 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250856 |
potraviny - Lomnička-raňajky |
Spojená škola |
53265301 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
44995181 |
|
79,21 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250851 |
inštalácia protip. okien |
Spojená škola |
53265301 |
Jarmila Hnátová |
54747554 |
|
331,63 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250855 |
tankovanie PHM, voda do odstrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
330,51 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250852 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
397,82 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250898 |
plyn 11/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 269,00 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250899 |
plyn 11/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
376,00 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250900 |
plyn 11/2025 Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 144,00 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250901 |
plyn 11/2025 PČ, ŠJ, HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
5 366,00 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250846 |
vodné,stočné - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
192,61 € |
31.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250847 |
vodné, stočné - pož. odber |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
8,68 € |
31.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250849 |
vodné, stočné, zrážky - Levočská 10/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
877,72 € |
31.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250850 |
vodné, stočné, zrážky PČ, vodné, stočné, zrážky HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
1 223,46 € |
31.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
