| 30-250441 |
rollup s postačou, letáky |
Spojená škola |
53265301 |
Erik Horník Ersah DESIGN |
50926179 |
|
350,00 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250028 |
Pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
76,71 € |
29.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250434 |
voda - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
9,37 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250431 |
nálepky - logo VSE na označenie - VSE I. |
Spojená škola |
53265301 |
Erik Horník Ersah DESIGN |
50926179 |
|
20,00 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250432 |
protipožiarna malta, protip. tmel, sada bitov |
Spojená škola |
53265301 |
Hilti Slovakia spol. s r.o. |
31344445 |
|
728,15 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250430 |
materiál na výučbu |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
582,10 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250433 |
vypracovanie GAP analýzy v oblasti kybernet.bezpečnosti |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
369,00 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250429 |
kŕmidlo - VSE I |
Spojená škola |
53265301 |
MELLIFICA s.r.o. |
51811618 |
|
18,34 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250427 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
208,42 € |
23.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250426 |
hyg. materiál na OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
661,22 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250428 |
kalibrácia váhy, nastavenie |
Spojená škola |
53265301 |
SAGAP, s. r. o. |
47483156 |
|
141,45 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250419 |
tankovanie PHM, voda do odstrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
223,90 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250410 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
556,09 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250411 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
816,16 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250418 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
983,49 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250422 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
197,91 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250413 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
286,99 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250414 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
970,56 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250424 |
kancelárske potreby |
Spojená škola |
53265301 |
Zenit,v.o.s. |
31719058 |
|
199,00 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250417 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
231,00 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250423 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
231,00 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250421 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
163,03 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250027 |
nájom PČ fliaš |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,25 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250412 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
140,70 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250415 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
820,70 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250416 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2,38 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250420 |
potraviny OV+porc. riad |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
440,46 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250408 |
hyg. materiál na OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
92,98 € |
19.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250425 |
vankúš+paplón 7 ks, uterák 24 ks |
Spojená škola |
53265301 |
T- Home Košice s. r. o. |
53804571 |
|
243,00 € |
19.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250407 |
osivo - tráva - VSE I. |
Spojená škola |
53265301 |
VikingDekor, s. r. o. |
55247172 |
|
78,44 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
