| 30-250092 |
plyn 2/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 762,00 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250093 |
plyn 02/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
376,00 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250095 |
spotreba plynu-stredisko prakt.vyučovania Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 144,00 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250003 |
Pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
41,39 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250048 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
385,47 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250045 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
784,01 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250042 |
prenájom športovej haly |
Spojená škola |
53265301 |
Volejbalový klub mesta Stará Ľubovňa |
37884760 |
|
240,00 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250044 |
potraviny na OV,potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 195,12 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250047 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
198,00 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250046 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tropico V, s.r.o. |
51924277 |
|
514,72 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250039 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
731,02 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250040 |
MPRO na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
97,12 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250043 |
výmena spínača spiatočkových svediel |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Štucka - JR Autoservis |
33084874 |
|
40,00 € |
30.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250049 |
oprava Gastro zariadenia - batéria napúšťacia varný kotol |
Spojená škola |
53265301 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
119,31 € |
29.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250050 |
materiál na OVM-prostriedky do myčky |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
99,51 € |
29.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250030 |
ohrievač vody beztlakový MORA BTOM 5N - 2 ks |
Spojená škola |
53265301 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
219,98 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250038 |
hyg. materiál |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
373,38 € |
27.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250041 |
košeľa STYLE na OV - 4 ks |
Spojená škola |
53265301 |
Kubale media s.r.o. |
11741287 |
|
74,05 € |
27.01.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250002 |
technické plyny - zvár. škola |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
864,79 € |
27.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250018 |
Vyúčtovanie predplatné na r. 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
26,24 € |
25.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250027 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
407,22 € |
24.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250035 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
LIMO SPES s.r.o. |
17085951 |
|
161,41 € |
24.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250037 |
tovar pre sklad OMV |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
292,74 € |
24.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250001 |
|
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
320,54 € |
24.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250036 |
tovar drogéria |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
1 079,74 € |
24.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250031 |
spotreba plynu-stredisko prakt.vyučovania Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 144,00 € |
23.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250032 |
plyn 01/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
5 366,00 € |
23.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250034 |
plyn 01/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 850,00 € |
23.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250033 |
plyn 01/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
376,00 € |
23.01.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240887 |
licencia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
84,00 € |
22.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
