| 30-250073 |
tričko + potlač 20 x |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - TLAČIAREŇ ĽUBOVŇA |
47335432 |
|
282,90 € |
06.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250075 |
tričko + potlač 13 x |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - TLAČIAREŇ ĽUBOVŇA |
47335432 |
|
183,89 € |
06.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250080 |
ohrievač beztlakový MORABZOMN - 2 ks vrátené |
Spojená škola |
53265301 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
-219,98 € |
06.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250097 |
tričko+potlač 20 ks |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - TLAČIAREŇ ĽUBOVŇA |
47335432 |
|
319,80 € |
06.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250076 |
internet VUC |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250077 |
pevné linky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
124,22 € |
06.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250072 |
materiál na sklad stolár + služby |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
823,46 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250067 |
potraviny na OV,ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
855,38 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250064 |
potraviny na ŠJ,OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
544,22 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250065 |
potraviny na ŠJ,OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
344,38 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250070 |
kanc. materiál |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
771,34 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250071 |
materiál na sklad kanc. potrieb |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
45,18 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250063 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
342,83 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250004 |
nájom fliaš - PČ |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,91 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250068 |
potraviny na ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
124,33 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250066 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
87,91 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250069 |
administracia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
Happystore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250054 |
vodné, stočné, zrážky 01/2024 - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
669,06 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250055 |
vodné Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
3,74 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250056 |
vodné, stočné, zrážky - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
161,86 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250057 |
vodné, stočné HČ, PČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
393,16 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250058 |
vodné, stočné- ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
183,73 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250059 |
zabezpečenie technika PO |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,60 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250062 |
licencia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
86,10 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250051 |
materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
48,47 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250052 |
tlač plagátov |
Spojená škola |
53265301 |
Tlačiareň Pavlovský, s.r.o. |
52205100 |
|
20,40 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250053 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
1 980,64 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250060 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
TIS, s.r.o. |
31685005 |
|
164,83 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250061 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
346,11 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250096 |
členský poplatok 2025-Sanet |
Spojená škola |
53265301 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
