| 30-250032 |
plyn 01/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
5 366,00 € |
23.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250034 |
plyn 01/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 850,00 € |
23.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250033 |
plyn 01/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
376,00 € |
23.01.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240887 |
licencia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
84,00 € |
22.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250029 |
oprava kond. kotla |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
207,17 € |
22.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250028 |
ozvučenie DOD, spracovnie zvuku vianočných piesní |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Andrejka - STONERSTUDIO |
47344245 |
|
700,00 € |
22.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250022 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
377,83 € |
21.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250004 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 094,59 € |
20.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250005 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
278,41 € |
20.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250003 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
243,83 € |
20.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250001 |
propan-plyn Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
5 530,70 € |
20.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250026 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
205,65 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250002 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
740,25 € |
20.01.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250021 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
573,09 € |
18.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240885 |
plyn 2024- Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
-357,80 € |
17.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250025 |
peleta A2-Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
ISSA PP, s. r. o. |
52873170 |
|
2 862,15 € |
17.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240886 |
bonus |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
-76,96 € |
17.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240873 |
triedený odpad |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
32,16 € |
16.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250019 |
Ročné hlásenie kvality vyčistených vôd ČOV |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
24,00 € |
16.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250020 |
výkon funkcie zodp.osoby v zmysle Nariadenia GDPR 01/25 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
16.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250023 |
obrusy pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
HRD Slovakia s.r.o. |
46611045 |
|
703,56 € |
16.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240876 |
el. energia 2024- Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 014,16 € |
15.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240877 |
el. energia 2024- Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
387,72 € |
15.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240878 |
el. energia 2024- |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 764,19 € |
15.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240879 |
el. energia 2024-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
466,97 € |
15.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240880 |
el. energia 2024-Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
404,95 € |
15.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240882 |
el. energia 2024-Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
16,58 € |
15.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240872 |
vývoz BRKRO - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
30,60 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240874 |
plyn 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
656,21 € |
15.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240875 |
plyn 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 072,67 € |
15.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
