| 30-250910 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
365,98 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250909 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 048,92 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250912 |
potraviny ŠJ, |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
260,00 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250911 |
potraviny ŠJ, |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 009,52 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250913 |
internet 11/2025-Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
27,00 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250897 |
materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
11,50 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250888 |
mobilné telefóny HČ, PČ, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
163,49 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250877 |
údržba WC OA |
Spojená škola |
53265301 |
Inštala Nova spol.s.r.o. |
36483176 |
|
79,13 € |
07.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250875 |
plyn propan - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
2 213,39 € |
07.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250876 |
oprava + náter štítu pred budovou L |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
361,83 € |
07.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250887 |
revízia výťahu v ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
111,19 € |
07.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250885 |
vývoz odpadkov HČ, PČ, ŠJ, poplatok za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
490,91 € |
07.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250886 |
monitoring vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
07.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250874 |
snehové zábrany |
Spojená škola |
53265301 |
Milan Filičko-Armakov |
10770283 |
|
6 667,95 € |
07.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250882 |
internet VUC |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250883 |
pevné linky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
99,78 € |
06.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250884 |
ČK ISIC |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
24,60 € |
06.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250881 |
administrácia OFFICE |
Spojená škola |
53265301 |
Happystore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
06.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250872 |
tankovanie PHM, voda do odstrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
216,39 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250867 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
337,07 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250862 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
187,91 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250873 |
potraviny ŠJ, OV |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 163,86 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250870 |
materiál na sklad kanc. potrieb |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
104,16 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250869 |
zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 10/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
369,00 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250865 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
260,00 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250864 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
53,26 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250866 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
449,21 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250868 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
421,89 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250871 |
materiál - údržba, oprava |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
502,31 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250044 |
drogist. tovar - PČ |
Spojená škola |
53265301 |
HEGDAG, s.r.o. |
36464724 |
|
188,85 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
