| 30-250168 |
licencia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
86,10 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250183 |
výkon funkcie zodp.osoby v zmysle Nariadenia GDPR 03/25 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250184 |
internet 03/2025-Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
27,00 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250166 |
mobilné telefóny |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
179,98 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250182 |
servis na kopírke |
Spojená škola |
53265301 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
72,57 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250162 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
66,13 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250163 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
133,17 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250164 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
387,03 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250161 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
884,23 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250160 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
253,90 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250159 |
administrácia OFFICE |
Spojená škola |
53265301 |
Happystore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250186 |
píla MS 211 STIHL 2ks |
Spojená škola |
53265301 |
PREDOS-BB, s.r.o. |
36625086 |
|
598,00 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250156 |
internet VUC |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250157 |
pevné linky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,75 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250155 |
vývoz odpadu + poplatok ŠJ, PČ, HČ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
340,28 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250158 |
monitoring vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250180 |
vypracovanie GDPR dokumentácie |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
307,50 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250011 |
činnosť zváračského technológa |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Ján Hudák |
40717241 |
|
252,00 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250193 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
ATHEA s.r.o. |
34152369 |
|
160,90 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250176 |
obalovka- výroba regálov |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
157,60 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250010 |
Pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
52,23 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250009 |
Činnosť zváračskej školy |
Spojená škola |
53265301 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
166,05 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250152 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
203,41 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250153 |
materiál na opravy |
Spojená škola |
53265301 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
336,93 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250008 |
nájom PČ fliaš |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
32,99 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250154 |
oprava regulácie ÚK - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
57,93 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250146 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
1 827,19 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250151 |
batérie |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
62,58 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250150 |
materiál na opravy |
Spojená škola |
53265301 |
EKOPRIM istota stavby, s.r.o. |
50812068 |
|
40,91 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250145 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
112,14 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
