| 30-250535 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
103,18 € |
02.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250536 |
systémová podpora Magma 01.04.-30.06.2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250566 |
plyn 07/2025 ŠJ, PČ, HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
5 366,00 € |
02.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250567 |
plyn 07/2025- Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 144,00 € |
02.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250568 |
plyn 07/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
212,00 € |
02.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250569 |
plyn 07/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
376,00 € |
02.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250562 |
ubytovanie+raňajky zamestnancov |
Spojená škola |
53265301 |
CORADO, s.r.o. |
31702139 |
|
3 762,50 € |
02.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250561 |
servisné práce 3.Q/2025- ISPIN |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250519 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
197,49 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250521 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
902,19 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250522 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
827,40 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250518 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
94,01 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250520 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
181,88 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250523 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
59,18 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250517 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
990,16 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250516 |
školenie elektrotechnikov |
Spojená škola |
53265301 |
Marián Šiška - EL-ZZ SERVIS |
10772871 |
|
320,00 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250528 |
vodné, stočné-požiarny odber |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
6,84 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250529 |
vodné - LOMNIČKA 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
0,85 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250530 |
vodné, stočné, zrážky - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
618,89 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250531 |
vodné, stočné, zrážky - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
162,75 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250532 |
vodné, stočné, zrážky ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
169,26 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250533 |
vodné, stočné, zrážky PČ, vodné, stočné, zrážky HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
824,80 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250527 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
299,41 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250526 |
pomôcky na kruž. činnosť - hud. krúžok |
Spojená škola |
53265301 |
Thomann GmbH |
HRB5862 |
|
1 623,90 € |
27.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250524 |
materiál na opravy |
Spojená škola |
53265301 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
36254487 |
|
147,94 € |
27.06.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250512 |
tovar pre OV - VZP |
Spojená škola |
53265301 |
Berndorf Sandrik s.r.o. |
36639893 |
|
58,98 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250511 |
tovar pre OV - VZP |
Spojená škola |
53265301 |
Espresso SK s. r. o. |
36769304 |
|
401,12 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250510 |
Dokumentácia stavby "Technický pavilón" |
Spojená škola |
53265301 |
TATRA ATELIÉR, s.r.o. |
50759612 |
|
141 450,00 € |
26.06.2025 |
|
|
31.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250509 |
servis EZS na El.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Anton Pristač - Priton |
30614139 |
|
296,13 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250508 |
hyg. tovar - LOMNIČkA SZM |
Spojená škola |
53265301 |
HEGDAG, s.r.o. |
36464724 |
|
628,41 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
