| 30-250460 |
pevné linky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
99,19 € |
06.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250461 |
ČK ISIC |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,30 € |
06.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250456 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
176,75 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250457 |
revízia tlakových zariadení |
Spojená škola |
53265301 |
Martin Vojtovič - FI MAVO servis |
52043665 |
|
290,00 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250488 |
servis a údržba - TRAFIC III |
Spojená škola |
53265301 |
ALD MOBIL, s.r.o. |
45950849 |
|
390,19 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250455 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,60 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250483 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
HEDONIA, s.r.o. |
36536415 |
|
101,77 € |
03.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250451 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
298,33 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250450 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
483,30 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250452 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
186,14 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250479 |
plyn 06/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
229,00 € |
02.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250480 |
plyn 06/2025 ŠJ, PČ, HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
5 366,00 € |
02.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250481 |
plyn 06/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
376,00 € |
02.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250482 |
plyn 06/2025- Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 144,00 € |
02.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250445 |
vodné, stočné, zrážky - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
805,08 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250446 |
vodné, stočné, zrážky - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
161,67 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250447 |
vodné, stočné, zrážky ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
187,39 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250448 |
vodné, stočné, zrážky HČ, PČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
720,18 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250442 |
materiál na sklad kanc. potrieb |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
666,62 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250449 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
255,53 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250443 |
materiál na sklad kanc. potrieb |
Spojená škola |
53265301 |
ETERNITAE s. r. o. |
56799659 |
|
503,06 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250444 |
športovo-vzdelávacie podujatie |
Spojená škola |
53265301 |
Airsoftový Klub Stará Ľubovňa |
51417766 |
|
1 270,00 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250454 |
hyg. tovar |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
190,44 € |
30.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250453 |
materiál na výučbu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOPRIM istota stavby, s.r.o. |
50812068 |
|
392,65 € |
30.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250439 |
materiál na výučbu, doprava |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
111,07 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250435 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
469,53 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250438 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
810,63 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250437 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
261,73 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250436 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
562,86 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250440 |
materiál na výučbu, údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
981,50 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
