| 30-250286 |
oprava ROMMSTER |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Štucka - JR Autoservis |
33084874 |
|
158,00 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250297 |
pracovné stretnutie ekonómov |
Spojená škola |
53265301 |
ŠvP Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250287 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
188,90 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250265 |
revízia výťahu v ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
262,28 € |
08.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250255 |
pevné linky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
99,95 € |
07.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250256 |
internet VUC |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250253 |
plyn 03/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 604,00 € |
07.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250257 |
vývoz odpadkov HČ, PČ, ŠJ, poplatok za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
415,60 € |
07.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250258 |
monitoring vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
07.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250259 |
licencia OFFICE 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
189,42 € |
07.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250295 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
152,57 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250290 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
231,00 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250020 |
technické plyny - zvár. škola |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
380,93 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250296 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
184,31 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250019 |
činnosť zváračského technológa |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Ján Hudák |
40717241 |
|
252,00 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250254 |
porada riaditeľov |
Spojená škola |
53265301 |
ŠvP Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
07.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250252 |
tankovanie PHM, voda do odstrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
225,19 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250288 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
275,58 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250291 |
prostriedky do myčky, odpadové čerpadlo pre umývačky KRUPPS, práca serv. technika |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
514,88 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250294 |
konzultácie |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
220,48 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250289 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
474,48 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250017 |
nájom PČ fliaš |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
42,29 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250293 |
servisné práce 2.Q/2025- ISPIN |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250250 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,60 € |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250292 |
nové verzie Magma 01.04.-30.06.2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250284 |
vstupenky |
Spojená škola |
53265301 |
Štátna filharmónia Košice |
00164844 |
|
560,00 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250285 |
odpadkové koše Smart 4 ks,, sortibox - 23 ks, tabuľa - 4 ks, upratov.vozík, LDPE vrecia - VSE I. |
Spojená škola |
53265301 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
|
3 650,27 € |
02.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250242 |
poháre - súťaž |
Spojená škola |
53265301 |
3G, s.r.o., |
46936238 |
|
40,55 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250238 |
kanc. materiál |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
997,36 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250240 |
potraviny na OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 046,16 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
