| 30-250020 |
výkon funkcie zodp.osoby v zmysle Nariadenia GDPR 01/25 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
16.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250023 |
obrusy pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
HRD Slovakia s.r.o. |
46611045 |
|
703,56 € |
16.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240876 |
el. energia 2024- Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 014,16 € |
15.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240877 |
el. energia 2024- Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
387,72 € |
15.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240878 |
el. energia 2024- |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 764,19 € |
15.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240879 |
el. energia 2024-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
466,97 € |
15.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240880 |
el. energia 2024-Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
404,95 € |
15.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240882 |
el. energia 2024-Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
16,58 € |
15.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240872 |
vývoz BRKRO - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
30,60 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240874 |
plyn 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
656,21 € |
15.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240875 |
plyn 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 072,67 € |
15.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250024 |
zástera častníčka - 20 ks |
Spojená škola |
53265301 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
305,40 € |
15.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240883 |
plyn 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
-147,30 € |
15.01.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240884 |
plyn 2024- Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
-1 991,31 € |
15.01.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250014 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
437,08 € |
14.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250015 |
Modul zverejňovanie 2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250016 |
ISPIN 2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250017 |
servisné práce 1.Q/2025- ISPIN |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250007 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
198,00 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250011 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 096,80 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250010 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
274,31 € |
13.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250013 |
Magma 01.01.-31.03.2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
13.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250008 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
99,38 € |
13.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250009 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
545,14 € |
13.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250012 |
internet 01/2025-Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
27,00 € |
13.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240871 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
13,00 € |
13.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240864 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
241,42 € |
10.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240861 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
210,01 € |
10.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240862 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
38,94 € |
10.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240863 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
54,67 € |
10.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
