| 30-250120 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
343,07 € |
18.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250111 |
potraviny pre ŠJ, pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
843,65 € |
18.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250112 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
198,00 € |
18.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250110 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
88,19 € |
18.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250113 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
333,67 € |
18.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250119 |
mop zametací |
Spojená škola |
53265301 |
NOVA CLEAN, s.r.o. |
53941918 |
|
44,63 € |
18.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250107 |
baristický kurz |
Spojená škola |
53265301 |
Kotsch s.r.o. |
52346595 |
|
2 080,00 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250108 |
tricko+potlač 10 ks |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - TLAČIAREŇ ĽUBOVŇA |
47335432 |
|
159,90 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250109 |
letáky |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - TLAČIAREŇ ĽUBOVŇA |
47335432 |
|
57,00 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250104 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
955,49 € |
17.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250114 |
počítač. sieť SANET 1-3/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
17.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250105 |
lyžiarsky kurz-doprava SL-DRIENICA |
Spojená škola |
53265301 |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
|
1 500,00 € |
17.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250091 |
vývoz BRKRO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
41,82 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250103 |
bonus z obratu |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
-86,21 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250083 |
el.energia 01/2024 - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
649,28 € |
13.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250085 |
el.energia 1/2025 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
512,18 € |
13.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250084 |
el. energia 01/2024 - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
333,01 € |
13.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250086 |
el.energia 1/2025 - |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 538,73 € |
13.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250087 |
el.energia 1/2025 - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
455,41 € |
13.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250088 |
el.energia 1/2025 - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
377,34 € |
13.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250089 |
el.energia 1/2025 - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
35,51 € |
13.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250090 |
mobilné telefóny PČ, ŠJ, HČ |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
148,97 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250101 |
vyradené el. zariadenia |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
180,07 € |
13.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250102 |
lyžiarsky kurz-ubytovanie+stravovanie |
Spojená škola |
53265301 |
CERES SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36533823 |
|
10 249,20 € |
13.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250100 |
internet 02/2025-Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
27,00 € |
13.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250116 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
229,80 € |
13.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250081 |
servisné prehliadky a filtre vzduchu |
Spojená škola |
53265301 |
ENKO, s.r.o. |
36592226 |
|
1 592,97 € |
13.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250099 |
výkon funkcie zodp.osoby v zmysle Nariadenia GDPR 02/25 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250078 |
potraviny na ŠJ, OV |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
383,28 € |
10.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250098 |
ohrievač vody tlakový MORATOP5P - 2 ks |
Spojená škola |
53265301 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
273,98 € |
10.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
