| 30-250137 |
potraviny pre Šj |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 262,18 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250138 |
potraviny pre Šj |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
198,00 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250139 |
potraviny pre Šj |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
93,24 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250140 |
voda - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
9,37 € |
28.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250141 |
vodné, stočné, zrážky - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
103,81 € |
28.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250143 |
vodné, stočné, zrážky HČ, PČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
253,53 € |
28.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250136 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
478,44 € |
28.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250133 |
kanc. materiál |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
501,14 € |
28.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250134 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
434,76 € |
28.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250135 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
518,64 € |
28.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250129 |
čistenie obrusov |
Spojená škola |
53265301 |
Lanis, s. r. o. |
52473902 |
|
30,30 € |
27.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250128 |
časomiera športová + ovládanie počítačom |
Spojená škola |
53265301 |
Marián Gombár |
50290711 |
|
970,00 € |
27.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250127 |
evidencia odpadov - príslut k online službe |
Spojená škola |
53265301 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
35,67 € |
27.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250130 |
vývoz odpadu + poplatok |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
361,69 € |
27.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250131 |
materiál na údžbu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOPRIM istota stavby, s.r.o. |
50812068 |
|
156,18 € |
27.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250132 |
materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
1 276,44 € |
27.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250005 |
činnosť zváračského technológa |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Ján Hudák |
40717241 |
|
252,00 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250094 |
plyn 02/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
5 366,00 € |
25.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250148 |
umelé kvety - výzdoba OV |
Spojená škola |
53265301 |
ArtTree, s. r. o. |
51132435 |
|
81,33 € |
25.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250125 |
súťaž žiakov - poháre |
Spojená škola |
53265301 |
3G, s.r.o., |
46936238 |
|
47,60 € |
25.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250126 |
súťaž žiakov - poháre |
Spojená škola |
53265301 |
3G, s.r.o., |
46936238 |
|
47,60 € |
25.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250123 |
materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
74,80 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250006 |
nájom PČ fľaša oceľová 172 dní |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
38,08 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250007 |
technické plyny - zvár. škola |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
222,21 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250122 |
materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
97,30 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250124 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
537,34 € |
24.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250115 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
763,60 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250117 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
531,11 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250118 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
516,34 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250121 |
potravina pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
599,49 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
