| 30-250285 |
odpadkové koše Smart 4 ks,, sortibox - 23 ks, tabuľa - 4 ks, upratov.vozík, LDPE vrecia - VSE I. |
Spojená škola |
53265301 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
|
3 650,27 € |
02.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250242 |
poháre - súťaž |
Spojená škola |
53265301 |
3G, s.r.o., |
46936238 |
|
40,55 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250238 |
kanc. materiál |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
997,36 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250240 |
potraviny na OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 046,16 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250237 |
materiál na výučbu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOPRIM istota stavby, s.r.o. |
50812068 |
|
286,45 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250241 |
potraviny na OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
134,03 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250236 |
potraviny ŠJ, potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
298,67 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250239 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
183,65 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250235 |
materiál na výučbu-technická |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
1 859,18 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250245 |
vodné, stočné, zrážky 03/2025 Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
627,36 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250246 |
vodné, stočné - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
208,53 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250247 |
vodné, stočné - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
202,09 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250248 |
vodné, stočné - HČ, PČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
415,21 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250243 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
1 863,37 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250251 |
hadila flex - lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Peter Semanič - STERIMOB |
10733655 |
|
37,75 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250279 |
plyn 04/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 425,00 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250280 |
plyn 04/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
376,00 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250281 |
plyn 04/2025- Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 144,00 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250282 |
plyn 04/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
5 366,00 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250249 |
tankovanie PHM, voda do odstrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
318,78 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250244 |
systémová podpora Magma 01.01.-31.03.2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250232 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
907,01 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250233 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
231,00 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250234 |
servis Toyota |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOKLUB, a. s. |
45516286 |
|
352,24 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250230 |
materiál HČ, materiál PČ |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
172,40 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250228 |
oprava auta-Auris SL735 BZ |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOKLUB, a. s. |
45516286 |
|
1 407,71 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250226 |
potraviny ŠJ, potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
928,21 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250225 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
242,43 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250227 |
členské 2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250016 |
činnosť zváračského technológa |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Ján Hudák |
40717241 |
|
252,00 € |
26.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
