| 30-250502 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
406,92 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250499 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
278,12 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250500 |
divadlo-predstavenie Hey people! - 120 žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
Divadelné centrum |
42387442 |
|
480,00 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250513 |
Small Foot Jenga veža XXL- mentoring |
Spojená škola |
53265301 |
Internet-Handel, s.r.o |
24141828 |
|
49,20 € |
19.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250503 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
650,85 € |
19.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250497 |
asc agenda 2006 |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
738,00 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250492 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
230,40 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250495 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
480,86 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250494 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
278,25 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250031 |
revízia výťahov |
Spojená škola |
53265301 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
527,10 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250498 |
spol. hra- cesta set - ment. |
Spojená škola |
53265301 |
TERRAIN, s. r. o. |
52140113 |
|
35,80 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250491 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
196,27 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250493 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
178,68 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250496 |
brúsenie a oprava píl. pás . Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
PILANKA, spol. s r.o. |
36444812 |
|
78,72 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250472 |
el. energia 05/2025 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
398,78 € |
13.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250473 |
el. energia 05/2025 - HČ,ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 177,09 € |
13.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250474 |
el. energia 05/2025 - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
324,32 € |
13.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250475 |
el. energia 05/2025 - Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
548,80 € |
13.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250476 |
el. energia 05/2025 - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
253,10 € |
13.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250477 |
el. energia 05/2025 - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
231,38 € |
13.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250478 |
el. energia 05/2025 - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
17,61 € |
13.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250470 |
žalúžie |
Spojená škola |
53265301 |
Kaleta, s.r.o. |
45593370 |
|
4 341,03 € |
13.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250471 |
hyg. tovar - LOMNIČkA |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
114,02 € |
13.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250469 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
246,97 € |
12.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250467 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
392,00 € |
12.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250468 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
153,88 € |
12.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250489 |
internet 06/2025-Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
27,00 € |
12.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250032 |
postelné prádlo |
Spojená škola |
53265301 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
992,50 € |
12.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250490 |
úprava pôvodnej projektovej dokumentácie - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
ATELIÉR B.R.A.T.,s.r.o. |
51131188 |
|
738,00 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250466 |
vývoz BRKRO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
52,28 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
