| 30-250493 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
178,68 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250496 |
brúsenie a oprava píl. pás . Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
PILANKA, spol. s r.o. |
36444812 |
|
78,72 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250472 |
el. energia 05/2025 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
398,78 € |
13.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250473 |
el. energia 05/2025 - HČ,ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 177,09 € |
13.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250474 |
el. energia 05/2025 - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
324,32 € |
13.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250475 |
el. energia 05/2025 - Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
548,80 € |
13.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250476 |
el. energia 05/2025 - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
253,10 € |
13.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250477 |
el. energia 05/2025 - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
231,38 € |
13.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250478 |
el. energia 05/2025 - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
17,61 € |
13.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250470 |
žalúžie |
Spojená škola |
53265301 |
Kaleta, s.r.o. |
45593370 |
|
4 341,03 € |
13.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250471 |
hyg. tovar - LOMNIČkA |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
114,02 € |
13.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250469 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
246,97 € |
12.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250467 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
392,00 € |
12.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250468 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
153,88 € |
12.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250489 |
internet 06/2025-Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
27,00 € |
12.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250032 |
postelné prádlo |
Spojená škola |
53265301 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
992,50 € |
12.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250490 |
úprava pôvodnej projektovej dokumentácie - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
ATELIÉR B.R.A.T.,s.r.o. |
51131188 |
|
738,00 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250466 |
vývoz BRKRO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
52,28 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250465 |
mobilné telefóny HČ, PČ, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
188,02 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250485 |
revízia plynových kotlov |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
540,00 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250486 |
výkon funkcie zodp.osoby v zmysle Nariadenia GDPR 06/25 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250487 |
výkon funkcie manažéra kybertnetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy 06/25 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
55,35 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250029 |
činnosť zváračskej školy - vydanie ID |
Spojená škola |
53265301 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
55,35 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250464 |
vývoz odpadkov HČ, PČ, ŠJ, poplatok za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
368,63 € |
10.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250463 |
ochrana objektu PZ za 2.Q/2025 - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
48,06 € |
10.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250030 |
Pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
113,41 € |
10.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250462 |
administrácia OFFICE |
Spojená škola |
53265301 |
Happystore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
09.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250484 |
webinár - 2 osoby |
Spojená škola |
53265301 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
56,00 € |
08.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250458 |
monitoring vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
06.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250459 |
internet VUC |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
