| 30-250933 |
protipožiarny tmel - proti.okná |
Spojená škola |
53265301 |
Hilti Slovakia spol. s r.o. |
31344445 |
|
744,22 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250946 |
pripojovací príplatok - navýšenie maximálnej rezervovanej kapacity |
Spojená škola |
53265301 |
Východoslovenská distribučná a.s. |
36599361 |
|
3 428,35 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250930 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
92,35 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250927 |
stravovanie - pedágogovia |
Spojená škola |
53265301 |
Stredná odborná škola technická |
00893251 |
|
16,40 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250926 |
Logo na vstup školy, tabuľky |
Spojená škola |
53265301 |
Erik Horník Ersah DESIGN |
50926179 |
|
420,00 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250928 |
počítač. sieť SANET 10-12/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250931 |
auditorské služby |
Spojená škola |
53265301 |
MJ Audit s. r. o. |
53097459 |
|
984,00 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250929 |
materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
36254487 |
|
67,39 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250925 |
ISIC - refundácie žiakmi |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združenie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
156,00 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250923 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
292,56 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250924 |
revízia telocvičného náradia |
Spojená škola |
53265301 |
UHAS s.r.o. |
53674839 |
|
200,00 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250921 |
potraviny ŠJ, OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
386,49 € |
18.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250920 |
potraviny ŠJ, OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
644,90 € |
18.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250918 |
učebnice |
Spojená škola |
53265301 |
Kníhkupectvo alter ego |
36492922 |
|
2 391,50 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250919 |
učebnice |
Spojená škola |
53265301 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 372,89 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250922 |
úprava projektov, vypracovanie projektu, revízia |
Spojená škola |
53265301 |
MSS Profi s. r. o. |
56457821 |
|
258,30 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250917 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
778,01 € |
17.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250046 |
technické plyny-Zv.KURZ pč |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
836,02 € |
17.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250045 |
pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
119,48 € |
15.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250896 |
vývoz BRKRO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
41,82 € |
13.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250915 |
fólia zatavovacia, misy |
Spojená škola |
53265301 |
HEDONIA, s.r.o. |
36536415 |
|
234,32 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250914 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
462,06 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250916 |
reklamná PVC tabuľa, roll up, plagát |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - TLAČIAREŇ ĽUBOVŇA |
47335432 |
|
526,44 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250889 |
el. energia 09/2025 - Levočská prax |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
331,19 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250890 |
el. energia 10/2025 - Levočská teória |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
382,34 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250891 |
elek.energia 10/2025 - Levočská ZK |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
17,16 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250892 |
elek.energia 10/2025 - lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
165,33 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250893 |
el. energia 10/2025- OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
448,38 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250894 |
el. energia 10/2025- |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 561,40 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250895 |
ele. energia 10/2025 Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
969,43 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
