| 30-250826 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
214,19 € |
22.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250829 |
edupage - AL paušál |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
24,60 € |
22.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250822 |
potraviny ŠJ, |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 337,23 € |
22.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250825 |
potraviny ŠJ, |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
362,99 € |
22.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250830 |
inzercia - Ľubovniansko |
Spojená škola |
53265301 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
24,60 € |
22.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250823 |
revízie SPP- Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
800,00 € |
22.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250831 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
939,84 € |
22.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250818 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
260,00 € |
22.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250821 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
167,71 € |
22.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250816 |
učebnice - daň z príjmov |
Spojená škola |
53265301 |
Consult VO s.r.o. |
36510882 |
|
245,30 € |
22.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250819 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
338,19 € |
22.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250820 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
355,67 € |
22.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250827 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
447,49 € |
22.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250042 |
materiál na sklad kanc. potrieb-PČ |
Spojená škola |
53265301 |
ETERNITAE s. r. o. |
56799659 |
|
792,46 € |
22.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250828 |
učebnice - atlasy |
Spojená škola |
53265301 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
285,00 € |
22.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250796 |
triedený odpad |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
65,93 € |
17.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250795 |
ISIC - refundácie žiakmi |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združenie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
143,00 € |
17.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250812 |
technologický servis ČOV - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
104,55 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250810 |
kominárske práce-kontrola,revízia-prac.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
50,00 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250811 |
Fa za kominárske práce lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
60,00 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250799 |
plyn 10/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
376,00 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250804 |
potraviny ŠJ, |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
372,28 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250806 |
potraviny ŠJ, |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
235,76 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250808 |
potraviny ŠJ, |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
941,52 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250040 |
kuch. utierky, plachty, set prikr.+vankúš |
Spojená škola |
53265301 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
538,80 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250041 |
LED PANELY KIT RGB REDHEAD, set foto video štúdia svetiel,statívov,foto, Ulanzi trubicové svetlo, Viltrox trub.svetlo, kamerové svetlo, štúdiový set, redukcia |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
879,80 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250802 |
potraviny ŠJ, |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 078,66 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250807 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 074,22 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250803 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
377,55 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250800 |
učebnice ANJ, SJL |
Spojená škola |
53265301 |
Kníhkupectvo alter ego |
36492922 |
|
940,00 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
