| 30-240527 |
spotreba elektriny OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
399,02 € |
11.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240528 |
spotreba elektriny el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
701,10 € |
11.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240529 |
spotreba elektiny-škola |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 230,62 € |
11.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240534 |
Fa za el. energiu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
231,13 € |
11.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240556 |
Fa za včelí úľ,kombinézu a včel.náradie-medový sad |
Spojená škola |
53265301 |
BeeSpot s. r. o. |
56379293 |
|
208,10 € |
10.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240560 |
Fa za materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
389,22 € |
10.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240559 |
Fa za učebnice na ANJ |
Spojená škola |
53265301 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 050,22 € |
10.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240525 |
telefonne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
221,99 € |
10.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240589 |
Kamenivo na parkovisko |
Spojená škola |
53265301 |
Prefa,Orlov, s.r.o. |
36809209 |
|
1 851,14 € |
10.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240561 |
Fa za veko MPRO |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
59,22 € |
10.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240530 |
nadzemná nádrž na dažďovú vodu |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Rastislav Krišanda |
35214414 |
|
600,00 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240531 |
Fa za microsoft Office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
Happystore s. r. o. |
52746968 |
|
96,00 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240518 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240519 |
služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
129,79 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240520 |
spotreba vody-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
40,25 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240521 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
148,66 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240522 |
spotreba vody, stočné,zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
612,32 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240523 |
spotreba vody, stočné,zrážky-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
107,23 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240524 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
376,84 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-240001 |
Fa za pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
92,40 € |
08.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240517 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
127,90 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240515 |
služby bezpečnostného technika |
Spojená škola |
53265301 |
Štefan Gedra |
33080615 |
|
525,00 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240516 |
zavedenie automatizovaného spracovania výkazu |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240549 |
Fa za materiál na OMV |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
362,78 € |
07.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240553 |
Fa za revízia - EP Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
936,00 € |
07.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240550 |
Fa za ISIC žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
169,00 € |
07.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240551 |
Fa za materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
675,96 € |
07.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240554 |
Fa za materiál pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Agrokarpaty s.r.o. |
31679935 |
|
213,60 € |
07.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240555 |
Fa za potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
381,16 € |
07.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240552 |
spotreba plynu-stredisko prakt.vyučovania |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 144,00 € |
07.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
