| 30-240582 |
Tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
396,00 € |
22.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240584 |
Tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
256,78 € |
22.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240592 |
Oprava regulácie-EP Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
58,12 € |
22.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240583 |
Tovar pre ŠJ, tovar na OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
602,18 € |
22.10.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240578 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
275,23 € |
21.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240576 |
Servis áut-filtre a oleje |
Spojená škola |
53265301 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
93,81 € |
21.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240577 |
Servis áut-filtre a oleje |
Spojená škola |
53265301 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
96,10 € |
21.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240602 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
LIMO SPES s.r.o. |
17085951 |
|
65,52 € |
21.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240591 |
Učebnice ANJ |
Spojená škola |
53265301 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 878,50 € |
21.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240574 |
Vývoz odpadu a poplatky za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
321,25 € |
17.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240558 |
Fa za materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
DECORE s. r. o. |
44617062 |
|
107,50 € |
16.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240568 |
vývoz odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
16,08 € |
16.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240566 |
Lekárnička mobilná-EP Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
KRIŽAN, s.r.o. |
62363000 |
|
140,11 € |
15.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240537 |
Fa za revíziu výťahov - jedáleň |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
105,37 € |
15.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240575 |
náradie na medový sad-rále,nožnice, záhradné čerpadlo |
Spojená škola |
53265301 |
Landema.sk |
27222357 |
|
351,55 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240573 |
Učebnice SJ |
Spojená škola |
53265301 |
Kníhkupectvo alter ego |
36492922 |
|
1 064,00 € |
15.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240567 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
728,00 € |
15.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240570 |
Potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
606,17 € |
15.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240572 |
Potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
373,46 € |
15.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240571 |
Potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
286,60 € |
15.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240565 |
Fa za učebnice na ANJ |
Spojená škola |
53265301 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
425,50 € |
15.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240562 |
Fa za kominárske práce |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
60,00 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240563 |
kominárske práce-kontrola,revízia-prac.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
50,00 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240536 |
Fa za vývoz BRKRO - šk.jedáleň |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
40,80 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240564 |
FA za nové verzie MAGMA VI.Q/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240526 |
služby pevnej siete-FBA-adsl.prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240557 |
Fa za internet 10/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
26,00 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240532 |
Elek.energia |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
136,67 € |
11.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240533 |
Fa za el. energiu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
93,97 € |
11.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240535 |
Fa za el. energiu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
9,79 € |
11.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
