| 30-240622 |
spotreba vody-ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
235,32 € |
04.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240623 |
Potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
357,84 € |
04.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240624 |
Potraviny pre ŠJ, pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
992,27 € |
04.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240667 |
plyn 10/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
6 255,00 € |
04.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240658 |
spotreba plynu-stredisko prakt.vyučovania Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 144,00 € |
04.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240668 |
plyn 10/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 564,00 € |
04.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240669 |
plyn 10/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
454,00 € |
04.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240744 |
Poradca 2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
110,00 € |
04.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240616 |
zabezpečenie technika PO-úsek prakt.vyučovania |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
82,00 € |
31.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240613 |
Potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
517,35 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240612 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
213,07 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240611 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
436,69 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240610 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
214,20 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-240004 |
uteráky |
Spojená škola |
53265301 |
T- Home Košice s. r. o. |
53804571 |
|
120,00 € |
29.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240614 |
ŠJ - HACCP ako súčasť programu |
Spojená škola |
53265301 |
SOFT-GL s.r.o., |
36182214 |
|
90,00 € |
29.10.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240605 |
Konfigurácia sietových zariadení |
Spojená škola |
53265301 |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
|
49,50 € |
25.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240607 |
Mulčovanie |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Osvald |
50009737 |
|
180,00 € |
25.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240606 |
Servisné práce kúrenie-IROP |
Spojená škola |
53265301 |
Waleon s.r.o. |
36197491 |
|
398,70 € |
25.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240608 |
Učebné pomôcky - kružidlo, rys.súprava |
Spojená škola |
53265301 |
LegalSoft s.r.o. |
44854056 |
|
138,75 € |
25.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240609 |
porada riaditeľov |
Spojená škola |
53265301 |
ŠvP Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
25.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-240002 |
Pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
80,88 € |
25.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240580 |
Tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
136,98 € |
24.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240603 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
LIMO SPES s.r.o. |
17085951 |
|
65,52 € |
24.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240604 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
LIMO SPES s.r.o. |
17085951 |
|
65,52 € |
24.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240569 |
Deratizačné a dezinfekčné práce |
Spojená škola |
53265301 |
Lukáš Šujeta-DDD-Beskyd |
44407513 |
|
238,80 € |
23.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240581 |
Tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
797,80 € |
22.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240587 |
Tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 151,27 € |
22.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240579 |
Tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
940,55 € |
22.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240586 |
Tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 008,22 € |
22.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240588 |
Tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
683,84 € |
22.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
